目  录

第一部分  赣县区阳埠乡人民政府概况

        一、部门主要职责

        二、部门基本情况

    第二部分  赣县区阳埠乡人民政府2018年部门预算情况说明

        一、2018年部门预算收支情况说明

        二、2018年“三公”经费预算情况说明

    第三部分  赣县区阳埠乡人民政府2018年部门预算表

        一、收支预算总表

        二、部门收入总表

        三、部门支出总表

        四、财政拨款收支总表

        五、一般公共预算支出表

        六、一般公共预算基本支出表

        七、一般公共预算“三公’’经费支出表

        八、政府性基金预算支出表

     第四部分  名词解释 

第一部分  赣县区阳埠乡人民政府概况

一、部门主要职责

赣县区阳埠乡人民政府是县委基层政权机关和最基本的独立行政单元，具有执行县委意志的义务和保一方平安的责任。对乡村社会进行管理，是政府的首要职能，包括：1.贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；2.加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠分；3.根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等。乡政府履行社会管理职能，应逐步由“人治型”向“法治型”、由“压力型”向“人性化”转变，体现以民为本的思想。

二、部门基本情况

赣州市区阳埠乡人民政府编制数39人,其中:行政编制  21人,全额事业编制 18人，其中:在职人数39人,包括行政人数20人、全额事业人数18人;离休人数 0 人;退休人数  11人。

第二部分  赣县区阳埠乡2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2018年赣州市区阳埠乡人民政府收入预算总额为725.43万元,其中:财政款收入725.08万元,占收入预算的   99.95%上年结余 0.35万元,占收入预算0.05%

（二）支出预算情况

2018年赣县区阳埠乡人民政府支出预算总额725.43万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出387.97万元，占支出总额的53.63%，比上年增加40.38万元，增长10.41%，包括工资福利支出291.56万元，比上年增加39.91万元，增长13.69%；商品和服务支出56.98万元；对个人和家庭补助支出39.43万元，比上年增加11.14万元，增长28.25%;项目支出337.46万元，占支出总额的46.52%，比上年增加55.48万元，增长16.44%。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出423.48万元，占预算总额的58.38%，比上年增加64.07万元，增长15.13%；社会保障与就业支出51.13万元，占预算总额的7.05%，比上年增加7.92万元，增长15.49%；增加卫生医疗与计划生育支出16.37万元，占支出预算总额的2.25%,城乡社区事务16.68万元，占预算总额的2.3%，比上年增加6.68万元，增长40.05%；农林水191.76万元，占预算总额的26.43%，比上年减少1.24万元，减少6.47%；住房保障支出26.01万元，占预算总额的3.59%；比上年增加2.06万元，增长7.92%。

（三）财政拨款支出情况

2018年赣州市区阳埠乡人民政府收入预算总额为725.43万元,其中:财政款收入725.08万元,占收入预算的   99.95%上年结余 0.35万元,占收入预算0.05%，比上年增加95.86万元，增长13.21%。其中：一般公共服务支出423.48万元，占预算总额的58.38%，比上年增加64.07万元，增长15.13%；社会保障与就业支出51.13万元，占预算总额的7.05%，比上年增加7.92万元，增长15.49%；增加卫生医疗与计划生育支出16.37万元，占支出预算总额的2.25%,城乡社区事务16.68万元，占预算总额的2.3%，比上年增加6.68万元，增长40.05%；农林水191.76万元，占预算总额的26.43%，比上年减少1.24万元，减少6.47%；住房保障支出26.01万元，占预算总额的3.59%；比上年增加2.06万元，增长7.92%。

(四）政府性基金情况

2018年我乡没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项说明

2018年赣县区阳埠乡机关运行经费共计14.16万元，较上年预算安排的持平，其中办公费2万元、水电费1.4万元、邮电费0.9万元、取暖费0.46万元、工会经费3.2万元、福利费0.48万元、交通补贴3.12万元、其他商品和服务支出2.6万元。

（六）政府采购情况

2018年阳埠乡预算政府采购数额8.6万元，其中复印机3.6万元，台式电脑5万元。

二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年赣县区阳埠乡 “三公”经费年初预算安排27万元。其中：

因公出国（境）费未列入预算。

公务接待费16万元，比上年减少2万元，主要原因来乡调研、督察次数将减少，公务接待费相应减少。

公务用车购置及运行经费11万元，比上年减少1万元，主要原因：公车改革。

第三部分  赣县区阳埠乡2018年部门预算表

  八张表 （详见附表）

第四部分  名词解释

无