赣县区阳埠乡人民政府2017年部门预算
目 录
第一部分 赣县区阳埠乡人民政府概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 赣县区阳埠乡人民政府2017年部门预算情况说明
一、2017年部门预算收支情况说明
二、2017年“三公”经费预算情况说明
第三部分 赣县区阳埠乡人民政府2017年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公’’经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
第一部分 赣县区阳埠乡人民政府概况
一、部门主要职责
赣县区阳埠乡人民政府是县委基层政权机关和最基本的独立行政单元，具有执行县委意志的义务和保一方平安的责任。对乡村社会进行管理，是政府的首要职能，包括：1.贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；2.加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠分；3.根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等。乡政府履行社会管理职能，应逐步由“人治型”向“法治型”、由“压力型”向“人性化”转变，体现以民为本的思想。
二、部门基本情况
赣县区阳埠乡人民政府编制数41人，其中：行政编制26人，全额事业编制15人；实有人数40人，其中：在职人数40人，包括行政人员22人、全额事业18人；退休人员11人。
第二部分 赣县区阳埠乡2017年部门预算情况说明
一、2017年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2017年赣县区阳埠乡人民政府收入预算总额为629.5723万元，其中：财政拨款收入629.5723万元,较上年增长39.1%。财政拨款收入占收入预算总额的100%。
（二）支出预算情况
2017年赣县区阳埠乡人民政府支出预算总额629.5723万元，其中：
按支出项目类别划分：基本支出347.5933万元，占支出总额的55.21%，比上年增加122.3933万元，增长54.3%，包括工资福利支出257.4455万元，比上年增加76.9855万元，增长29.9%；增加商品和服务支出61.86万元；对个人和家庭补助支出28.2878万元，比上年减少16.4522万元，下降36.8%;项目支出281.9790万元，占支出总额的44.79%，比上年增加54.499万元，增长23.9%。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出359.4052万元，占预算总额的57.09%，比上年增加86.1152万元，增长31.5%；社会保障与就业支出43.2093万元，占预算总额的6.86%，比上年增加4.6193万元，增长11.9%；城乡社区事务10万元，占预算总额的1.59%，比上年增加3万元，增长42.8%；农林水193.004万元，占预算总额的30.66%，比上年增加59.274万元，增长44.3%；增加住房保障支出23.9538万元，占预算总额的3.8%。
（三）财政拨款支出情况
2017年赣县区阳埠乡人民政府财政补助支出预算629.5723万元，占预算总额的100%，比上年增加176.9623万元，增长39.1%。其中：一般公共服务支出359.4052万元，占预算总额的57.09%，比上年增加86.1152万元，增长31.5%；社会保障与就业支出43.2093万元，占预算总额的6.86%，比上年增加4.6193万元，增长12.0%；城乡社区事务10万元，占预算总额的1.59%，比上年增加3万元，增长42.8%；农林水193.004万元，占预算总额的30.66%，比上年增加59.274万元，增长44.3%；增加住房保障支出23.9538万元，占预算总额的3.8%。
(四）政府性基金情况
2017年我乡没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项说明
2017年赣县区阳埠乡机关运行经费共计14.16万元，较上年预算安排的持平，其中办公费2万元、水电费1.4万元、邮电费0.9万元、取暖费0.46万元、工会经费3.2万元、福利费0.48万元、交通补贴3.12万元、其他商品和服务支出2.6万元。
二、2017年“三公”经费预算情况说明
2017年赣县区阳埠乡 “三公”经费年初预算安排30万元。其中：
因公出国（境）费未列入预算。
公务接待费18万元，比上年增加11万元，主要原因：考虑精准扶贫工作，来乡调研、督察次数将增多，公务接待费相应增加。
公务用车购置及运行经费12万元，比上年增加2万元，主要原因：考虑精准扶贫工作，公车使用频率将增加，同时随着汽车老化，损耗增加，相应费用增加。
第三部分 赣县区阳埠乡2017年部门预算表
八张表 （详见附表）
第四部分 名词解释
无
