目 录
第一部分 赣县区阳埠乡人民政府概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 赣县区阳埠乡人民政府2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
二、2019年“三公”经费预算情况说明
第三部分 赣县区阳埠乡人民政府2019年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公’’经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
第一部分 赣县区阳埠乡人民政府概况
一、部门主要职责
赣县区阳埠乡人民政府是县委基层政权机关和最基本的独立行政单元，具有执行县委意志的义务和保一方平安的责任。对乡村社会进行管理，是政府的首要职能，包括：1.贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；2.加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠分；3.根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等。乡政府履行社会管理职能，应逐步由“人治型”向“法治型”、由“压力型”向“人性化”转变，体现以民为本的思想。
二、部门基本情况
赣州市区阳埠乡人民政府编制数39人,其中:行政编制 21人,全额事业编制 18人，其中:在职人数34人,包括行政人数18人、全额事业人数16人;离休人数 0 人;退休人数12人。
第二部分 赣县区阳埠乡2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2019年赣州市区阳埠乡人民政府收入预算总额为673万元,其中:财政款收入673万元,占收入预算的 100%。
（二）支出预算情况
2019年赣县区阳埠乡人民政府支出预算总额673万元，其中：
按支出项目类别划分：基本支出334.99万元，占支出总额的49.78%，比上年减少0.7万元，减少0.18%，包括工资福利支出244.33万元，比上年减少47.23万元，减少19.33%；商品和服务支出54.9万元，比上年减少2.08万元，减少3.78%；对个人和家庭补助支出35.67万元，比上年减少3.76万元，减少9.54%;项目支出338.01万元，占支出总额的50.22%，比上年增长0.55万元，0.16%。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出387.9万元，占预算总额的57.64%，比上年减少35.58万元，减少9.17%；社会保障与就业支出48.33万元，占预算总额的5.29%，比上年减少2.8万元，减少5.79%；城乡社区事务12.32万元，占预算总额的2.98%，比上年减少4.36万元，减少3.54%；农林水200.91万元，占预算总额的29.85%，比上年增长9.15万元，增长4.55%。
（三）财政拨款支出情况
2019年赣州市区阳埠乡人民政府收入预算总额为673万元,其中:财政款收入673万元,占收入预算的 100%，比上年减少52.08万元，减少7.74%。其中：一般公共服务支出387.9万元，占预算总额的57.64%，比上年减少35.58万元，减少9.17%；社会保障与就业支出48.33万元，占预算总额的5.29%，比上年减少2.8万元，减少5.79%；城乡社区事务12.32万元，占预算总额的2.98%，比上年减少4.36万元，减少3.54%；农林水200.91万元，占预算总额的29.85%，比上年增长9.15万元，增长4.55%。
(四）政府性基金情况
2019年我乡没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项说明
2019年赣县区阳埠乡机关运行经费共计14.16万元，较上年预算安排的持平，其中办公费2万元、水电费1.4万元、邮电费0.9万元、取暖费0.46万元、工会经费3.2万元、福利费0.48万元、交通补贴3.12万元、其他商品和服务支出2.6万元。
（六）政府采购情况
2019年阳埠乡预算政府采购数额8.6万元，其中复印机3.6万元，台式电脑5万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。
2019年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。
（八）绩效目标设置情况
2019年实行绩效目标管理的项目0个，涉及资金0万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0万元。
二、2018年“三公”经费预算情况说明
2019年赣县区阳埠乡 “三公”经费年初预算安排27万元。其中：
因公出国（境）费未列入预算。
公务接待费15万元，比上年减少1万元，主要原因来乡调研、督察次数将减少，公务接待费相应减少。
公务用车购置及运行经费11万元，与上年一样没有减少，主要原因：汽车老化维修费增加。
第三部分 赣县区阳埠乡2019年部门预算表
八张表 （详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。
（四）财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支出。
（五）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（六）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。
（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（八）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（九）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（十）公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
（十一）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
