赣县区大田乡人民政府2017年部门预算

目    录

第一部分  赣县区大田乡人民政府概况

        一、部门主要职责

        二、部门基本情况

    第二部分  赣县区大田乡人民政府2017年部门预算情况说明

        一、2017年部门预算收支情况说明

        二、2017年“三公”经费预算情况说明

    第三部分  赣县区大田乡人民政府2017年部门预算表

        一、收支预算总表

        二、部门收入总表

        三、部门支出总表

        四、财政拨款收支总表

        五、一般公共预算支出表

        六、一般公共预算基本支出表

        七、一般公共预算“三公’’经费支出表

        八、政府性基金预算支出表

    第四部分  名词解释

 第一部分  赣县区大田乡人民政府概况

    一、部门主要职责

赣县区大田乡人民政府主要职责是：1、贯彻执行党和政府的路线、方针、政策。2、编制乡镇经济发展规划；维护市场秩序、营造良好的经济发展环境，提供示范引导和政策服务；加强乡镇经济管理和统计工作；因地制宜组织发展特色经济促进乡镇经济繁荣。3、制定乡镇建设发展规划，规范乡镇管理，完善乡镇服务功能。拓宽乡镇服务领域，健全乡镇服务网络，搞好乡镇服务。4、负责乡镇干部队伍建设，协助维护社会治安、调解民间纠纷，维护社会稳定。5、负责辖区计划生育管理和服务，完成人口与计划生育各项指标任务；负责辖区市容、市貌、绿化、环境卫生、市场建设等城区管理工作。6、开展乡镇健康教育、文化教育、群众性体育活动和科学知识的普及，鼓励社会力量创办各项公益事业。7、做好社会救助、扶残助残、殡葬管理、拥军优属和征兵工作，做好劳动力管理、外来流动人口管理工作。8、向区政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访事项。9、承办区委区政府及其工作部门交办的其他工作。

    二、部门基本情况

1、纳入本套部门预算汇编范围的机构共 1个。

2、人员情况：编制数50人，其中：行政编制21人，实有人数20人，事业编制28人，实有人数16人；退休人员5人。

 第二部分  赣县区大田乡人民政府2017年部门预算情况说明

 一、2017年部门预算收支情况说明

      （一）收入预算情况

 2017年赣县区大田乡人民政府收入预算总额为542.2849万元，其中：财政拨款收入542.2849万元，财政拨款收入占收入预算总额的100%。

（二）支出预算情况

2017年赣县区大田乡人民政府支出预算总额为542.2849万元，主要原因是政策性增收影响。其中：

按支出功能科目划分：一般公共服务支出328.9749万元，占支出预算总额的60.66%；比上年增加63.2049万元，增长23.78%；社会保障和就业38.9575万元，占支出预算总额的7.18%；比上年增加21.7775万元，增长126%；城乡社区事务支出10万元，占支出预算总额的1.84%；比上年增加3万元，增长42%；农林水事务支出142.4244万元，占支出预算总额的26.27%；比上年增加47.4144万元，增长49.9%；住房保障支出21.9281万元，占支出预算总额的4..05%。比上年增加21.9281万元，增长100%。

按支出经济类别划分：工资福利支出235.7354万元，占支出预算总额的43.47%；比上年增加61.1654万元，增长35.03%；商品和服务支出281.1154万元，占支出预算总额的51.83%；比上年增加92.9454万元，增长49.39%；对个人和家庭的补助支出25.4341万元，占支出预算总额的4.7%。比上年增加3.4341万元，增长15.6%。

（三）财政拨款支出情况

2017年赣县区大田乡人民政府财政拨款支出542.2849万元。较上年预算安排的增加157.3249万元，增加比例40.86%。

    （四）政府性基金情况

    2017年赣县区大田乡人民政府无政府性基金收支。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

    2017年区大田乡人民政府机关公用经费共计2.526万元，较上年预算安排的持平，其中取暖费0.864万元、福利费0.432万元、交通补贴1.23万元。

（六）政府采购情况

    2017年区大田乡人民政府无预算政府采购。

二、2017年“三公’’经费预算情况说明

    2017年赣县区大田乡人民政府 “三公”经费年初预算安排22万元。其中：

    因公出国（境）费0万元，与上年持平。

公务接待费10万元，与上年持平。   

公务用车运行维护费12万元，比上年减少3万元，主要原因是：公车改革。

第三部分  赣县区赣县区大田乡人民政府2017年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分  名词解释

无。