2015年度大田乡部门决算情况说明
一、部门概况
(一)主要职能
1、贯彻执行党和政府的路线、方针、政策
2、编制乡镇经济发展规划;维护市场秩序、营造良好的经济发展环境,提供示范引导和政策服务;加强乡镇经济管理和统计工作;因地制宜组织发展特色经济促进乡镇经济繁荣。
3、制定乡镇建设发展规划,规范乡镇管理,完善乡镇服务功能。拓宽乡镇服务领域,健全乡镇服务网络,搞好乡镇服务。
4、负责乡镇干部队伍建设,协助维护社会治安、调解民间纠纷,维护社会稳定。
5、负责辖区计划生育管理和服务,完成人口与计划生育各项指标任务;负责辖区市容、市貌、绿化、环境卫生、市场建设等城区管理工作。
6、开展乡镇健康教育、文化教育、群众性体育活动和科学知识的普及,鼓励社会力量创办各项公益事业。
7、做好社会救助、扶残助残、殡葬管理、拥军优属和征兵工作,做好劳动力管理、外来流动人口管理工作。
8、向县政府反映居民群众的意见和要求,办理人民群众的来信来访事项。
9、承办县委县政府及其工作部门交办的其他工作。
(二)机构人员情况
1、纳入本套部门决算汇编范围的机构共1个。
2、人员情况:编制数50人,其中:行政编制21人,实有人数20人,事业编制28人,实有人数15人;退休人员5人。
二、收入决算情况说明
本部门2015年度收入总计571.48万元,本年收入合计571.48万元,较上年 上涨40 %。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入571.48万元,占100%。
三、支出决算情况说明
本部门2015年度支出总计571.48万元,其中本年支出合计571.48万元,较上年上涨40%。
本年支出的具体构成为:基本支出399.38万元,占69%;项目支出172.1万元,占31 %。
本年支出中财政拨款支出571.48万元,较上涨40%,财政拨款支出主要用于:一般公共服务支出268.2万元,47%;文化体育与传媒支出5.3万元,占0.1%;社会保障和就业支出22.98万元,占4%;医疗卫生支出84.1万元,占15%;城乡社区事务支出17万元,占2.9%;农林水事务支出173.9万元,占31%。
四、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为12.28万元,决算数为12.28 万元,较上年下降21.03%。
(一)因公出国(境)支出0万元, 2014年度本部门安排的出国(境)团组0 个,参加其他单位组织的出国(境)团组0个,因公出国(境)累计0人次。
(二)公务接待费支出5.28万元,较上年下降0.03%。2014年度本部门国内公务接待2630人次,共52800元。
(三)公务用车购置及运行维护费支出7万元,其中公务用车购置0万元,公务用车维护费支出7万元,较上年下降21 %。开支运行维护费的公务用车保有量1辆。