赣县区大田乡人民政府2021年部门预算
目 录
第一部分 赣县区大田乡人民政府概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 赣县区大田乡人民政府2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金收支预算表》
九、《部门整体支出绩效目标表》
十、《重点项目绩效目标表》
第三部分 赣县区大田乡人民政府2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣县区大田乡人民政府概况
一、部门主要职责
根据区委、区政府的有关文件规定，赣县区大田乡政府主要职责是：认真贯彻党的十八大精神，以科学发展观为统领，突出抓好征地拆迁、招商兴工、安置区建设、失地农民创业就业、社区建设、党的建设等工作。严格依法行政，加强政策引导，制定发展规划，营造发展环境，搞好市场监管大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建和谐社会。
二、部门基本情况
本部门共有预算单位1个。编制数49人，其中：行政编制26人、全部补助事业编制23人；实有在职人数 42人，其中行政编制19人、全部补助事业编制23人；退休人员6人；遗属补助6人。
第二部分 赣县区大田乡人民政府2021年部门预算表
（详见附表）
第三部分 赣县区大田乡人民政府2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2021年赣州市赣县区大田乡人民政府收入预算总额为785.14万元,较上年预算安排增加9.5万元；财政拨款收入为785.14万元，较上年预算安排增加9.5万元。
（二）支出预算情况
2021年赣县区大田乡人民政府支出预算总额为785.14万元，较上年预算安排增加9.5万元；其中：
按支出项目类别划分：基本支出610.78万元,较上年预算安排增加9.5万元;其中：工资福利支出385.46万元,商品和服务支出14.82万元,对个人和家庭的补助10.71万元,资本性支出199.79万元。项目支出174.36万元,较上年预算安排持平;其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出174.36万元,对企业补助0万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出652.99元，较上年预算安排减少2.89万元；社会保障和就业55.17万元，较上年预算安排增加9.34万元；城乡社区事务支出15.08万元，较上年预算安排持平；医疗卫生18.53万元，较上年预算安排增加0.24万元；住房保障支出43.37万元，较上年预算安排增加12.24万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出385.46万元,较上年预算安排增加19.17万元;商品和服务支出14.82万元,较上年预算安排减少24.38万元;对个人和家庭的补助10.71万元,较上年预算安排增加4.71万元;资本性支出199.79万元,较上年预算安排增加10万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。
（三）财政拨款支出情况
2021年赣州市赣县区大田乡人民政府财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额785.14万元,较上年预算安排增加9.5万元;
按支出功能科目划分：一般公共服务支出652.99万元,社会保障和就业55.17万元，城乡社区事务支出15.08万元，医疗卫生18.53万元，住房保障支出43.37万元。
按支出项目类别划分：基本支出610.78万元,较上年预算安排增加9.5万元;其中：工资福利支出385.46万元,商品和服务支出14.82万元,对个人和家庭的补助10.71万元,资本性支出199.79万元。项目支出174.36万元,较上年预算安排持平;其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出174.36万元,对企业补助0万元。
（四）政府性基金情况
2021年赣州市赣县区大田乡人民政府性基金支出预算为0没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2021年部门机关运行费预算610.78万元，比2020年预算增加 9.5 万元，增长 1.58 %。
其中：工资福利支出385.46万元。商品和服务支出14.82万元。对个人和家庭的补助支出10.71万元，资本性支出199.79万元。
（六）政府采购情况
2021年部门所属各单位政府采购总额 50 万元，其中：政府采购货物预算 50 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2020年8月31日，部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆，执法执勤用车 辆。
2021年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 0 。
（八）赣县区大田乡人民政府一级项目中各二级项目情况说明（部门本级）
1.村级管理费一级项目
1）项目概述：为建立稳定、完善的村级管理费长效机制，规范资金管理，确保专款专用和运行高效，保障村级组织正常运转。
2）立项依据：2003年农村税费改革后，农民不再缴纳各项提留统筹，为保障村级运转省财政核定村级管理费。
3）实施主体：赣州市赣县区大田乡人民政府
4）实施方案：1、建立村级运转经费保障机制。2、提高村干部工资待遇。3、村干部工资按月按时全区统一发放。
5）实施周期：2021年全年
6）年度预算安排：全年安排村级管理费174.36万元。
7）绩效目标和指标：保障村级组织正常运转，加强村干部领导能力建设，提高村干部的工作积极性，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，改善农村村民的生活环境，提高村民的生活水平。
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年赣县区大田乡人民政府“三公”经费年初预算安排19.3万元。其中：
1.因公出国（境）支出预算 万元，与上年持平。
2.公务接待费9.94万元，与上年持平。
3.公务用车购置及运行维护费9.36万元，与上年持平。
4、公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
