赣县区大田乡部门2020年度部门决算
目 录
第一部分 赣县区大田乡部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 赣县大田乡2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第一部分 大田乡人民政府部门概况
一、部门主要职能
1．贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理。
2．搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
本部门2020年年末实有人数49人，其中在职人员43人，离休人员0人，退休人员6人。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计3260.22万元，其中年初结转和结余2.56万元，较2019年持平；本年收入合计3257.65万元，较2019年减少234.1 万元，下降6.7%，主要原因是：民生项目减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入3260.21万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计3260.22万元，其中本年支出合计3257.66万元，较2019年减少234.1万元，下降6.7%，主要原因是：民生项目减少；年末结转和结余2.53万元，较2019年持平。
本年支出的具体构成为：基本支出745.5万元，占22.88%；项目支出2512.16万元，占77.12%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为775.64万元，决算数为3257.66万元，完成年初预算的419.99%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为493.27万元，决算数为590.55万元，完成年初预算的119.72%，主要原因是：经费及人员的增加。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为43.55万元，决算数为75.2万元，完成年初预算的172.67%，主要原因是：人员增加和经费增加。
（三）卫生健康支出年初预算数为18.25万元，决算数为23万元，完成年初预算的126%，主要原因是：人员增加。
（四）城乡社区支出年初预算数为15.08万元，决算数为796.82元，完成年初预算的5283.95%，主要原因是：民生项目增加。
（五）农林水支出年初预算数为174.36万元，决算数为1382.26万元，完成年初预算的7927.62%，主要原因是：民生项目增加。
（六）交通运输支出年初预算数为0万元，决算数为143.16万元，主要原因是：农村公路建设项目支出。
（七）住房保障支出年初预算数为31.13万元，决算数为41.67万元，完成年初预算的133.85 %，主要原因是：人员增加。
（八）抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0万元，决算数为205万元，主要原因是：生态环境治理项目增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出745.5万元，其中：
（一）工资福利支出548.37万元，较2019年增加155.27万元，增长39.49 %，主要原因是：人员增加等。
（二）商品和服务支出191.09万元，较2019年减少51.76 万元，下降21.31%，主要原因是：业务量减少。
（三）对个人和家庭补助支出6.04万元，较2019年减少13.03万元，下降68.32%，主要原因是：抚恤金减少。
（四）资本性支出 0万元，较2019年增加（减少）0万元，增长（下降） %，。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度“三公”经费支出年初预算数为19.3万元，决算数为9.59万元，完成预算的49.68%，决算数较2019年减少2.4万元，下降20%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人。
（二）公务接待费支出年初预算数为9.94万元，决算数为 4.41万元，完成预算的44.36%，决算数较2019年减少1.1万元，下降1.99 %，主要原因是公务接待减少。全年国内公务接待 267批，累计接待1523人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出9.36万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；公务用车运行维护费支出年初预算数为9.36万元，决算数为 5.18万元，完成预算的55.34%，决算数较2019年持平。年末公务用车保有1辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出191.08万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）减少51.76万元，降低21.31%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额69.83万元，其中：政府采购货物支出1.23万元、政府采购工程支出68.6万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.23万元，占政府采购支出总额的1.76%，其中：授予小微企业合同金额1.23万元，占政府采购支出总额的1.76%。（部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。
2020年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。
九、预算绩效情况说明
绩效管理工作开展情况，根据预算绩效管理要求，我乡组织对2020年度一般公共预算项目支出所有项目全面开展绩效自评，共涉及资金1525.42万元，自评覆盖率达到100%。
组织对项目进行了绩效运行监控管理，涉及一般公共预算支出1525.42万元。
组织对便民服务中心、执法大队等部门进行了绩效自评。
部门决算中项目绩效自评结果。
组织对全体机关干部职工进行了绩效自评
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明）
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
第四部分 2020年度部门决算表
见附表
