目 录
第一部分 赣州市赣县区吉埠镇人民政府概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣州市赣县区吉埠镇人民政府概况
一、部门主要职能
一、部门主要职责
赣州市赣县区吉埠镇人民政府是区委、区政府基层政权机关和最基本的独立行政单元，具有执行区委意志的义务和保一方平安的责任。对镇、村社会进行管理，是政府的首要职能，包括：1.贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；2.加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；3.根据镇、村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等。镇政府履行社会管理职能，应逐步由“人治型”向“法治型”、由“压力型”向“人性化”转变，体现以民为本的思想。
二、部门基本情况
赣州市赣县区吉埠镇人民政府编制数55人，其中：行政编制25人，全额事业编制27人；实有人数55人，其中：在职人数55人，包括行政人员25人、全额事业27人；退休人员25人。
第二部分 2020年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
编制单位：赣州市赣县区吉埠镇人民政府 |
|
2020年度 |
|
|
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
3,396.38 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
702.17 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
763.39 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
5.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
149.03 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
37.68 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
525.71 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
2,353.63 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
58.50 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
56.34 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
21.71 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
250.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
4,159.77 |
本年支出合计 |
58 |
4,159.77 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
40.00 |
年末结转和结余 |
60 |
40.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
4,199.77 |
总计 |
62 |
4,199.77 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
编制单位： |
赣州市赣县区吉埠镇人民政府 |
2020年度 |
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
4,159.77 |
950.21 |
3,209.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
702.17 |
702.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
694.27 |
694.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010301 |
行政运行 |
564.24 |
564.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
130.03 |
130.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20106 |
财政事务 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20111 |
纪检监察事务 |
6.90 |
6.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
6.90 |
6.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20701 |
文化和旅游 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2070108 |
文化活动 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
149.03 |
149.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
10.80 |
10.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
10.80 |
10.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20802 |
民政管理事务 |
9.50 |
9.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
9.50 |
9.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
98.89 |
98.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
49.52 |
49.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
49.38 |
49.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20807 |
就业补助 |
5.50 |
5.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080701 |
就业创业服务补贴 |
5.50 |
5.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
24.33 |
24.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
24.33 |
24.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
37.68 |
37.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21004 |
公共卫生 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
29.68 |
29.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
29.68 |
29.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
525.71 |
0.00 |
525.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
513.39 |
0.00 |
513.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
513.39 |
0.00 |
513.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
12.32 |
0.00 |
12.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2129901 |
其他城乡社区支出 |
12.32 |
0.00 |
12.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
2,353.63 |
0.00 |
2,353.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21301 |
农业农村 |
110.04 |
0.00 |
110.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
110.04 |
0.00 |
110.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21305 |
扶贫 |
1,359.51 |
0.00 |
1,359.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
1,223.21 |
0.00 |
1,223.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
136.30 |
0.00 |
136.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21307 |
农村综合改革 |
844.08 |
0.00 |
844.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
436.00 |
0.00 |
436.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
179.00 |
0.00 |
179.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
189.08 |
0.00 |
189.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21399 |
其他农林水支出 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
214 |
交通运输支出 |
58.50 |
0.00 |
58.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21406 |
车辆购置税支出 |
58.50 |
0.00 |
58.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2140602 |
车辆购置税用于农村公路建设支出 |
58.50 |
0.00 |
58.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
56.34 |
56.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
56.34 |
56.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
56.34 |
56.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
21.71 |
0.00 |
21.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
21.71 |
0.00 |
21.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2240704 |
自然灾害灾后重建补助 |
1.71 |
0.00 |
1.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
234 |
抗疫特别国债安排的支出 |
250.00 |
0.00 |
250.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
23401 |
基础设施建设 |
250.00 |
0.00 |
250.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2340108 |
生态环境治理 |
250.00 |
0.00 |
250.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
编制单位： |
|
|
2020年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|||
|
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3,396.38 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
702.17 |
702.17 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
763.39 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
149.03 |
149.03 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
37.68 |
37.68 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
525.71 |
12.32 |
513.39 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
2,353.63 |
2,353.63 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
58.50 |
58.50 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
56.34 |
56.34 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
21.71 |
21.71 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
250.00 |
0.00 |
250.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
4,159.77 |
本年支出合计 |
59 |
4,159.77 |
3,396.38 |
763.39 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
40.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
40.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
4,199.77 |
总计 |
64 |
4,199.77 |
3,436.38 |
763.39 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
||
|
编制单位： |
赣州市赣县区吉埠镇人民政府 |
2020年度 |
金额单位：万元 |
||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
3,396.38 |
950.21 |
2,446.16 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
702.17 |
702.17 |
0.00 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
694.27 |
694.27 |
0.00 |
|||
|
2010301 |
行政运行 |
564.24 |
564.24 |
0.00 |
|||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
130.03 |
130.03 |
0.00 |
|||
|
20106 |
财政事务 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
|||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
|||
|
20111 |
纪检监察事务 |
6.90 |
6.90 |
0.00 |
|||
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
6.90 |
6.90 |
0.00 |
|||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
|||
|
20701 |
文化和旅游 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
|||
|
2070108 |
文化活动 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
149.03 |
149.03 |
0.00 |
|||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
10.80 |
10.80 |
0.00 |
|||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
10.80 |
10.80 |
0.00 |
|||
|
20802 |
民政管理事务 |
9.50 |
9.50 |
0.00 |
|||
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
9.50 |
9.50 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
98.89 |
98.89 |
0.00 |
|||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
49.52 |
49.52 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
49.38 |
49.38 |
0.00 |
|||
|
20807 |
就业补助 |
5.50 |
5.50 |
0.00 |
|||
|
2080701 |
就业创业服务补贴 |
5.50 |
5.50 |
0.00 |
|||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
24.33 |
24.33 |
0.00 |
|||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
24.33 |
24.33 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
37.68 |
37.68 |
0.00 |
|||
|
21004 |
公共卫生 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
|||
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
|||
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
29.68 |
29.68 |
0.00 |
|||
|
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
29.68 |
29.68 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
12.32 |
0.00 |
12.32 |
|||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
12.32 |
0.00 |
12.32 |
|||
|
2129901 |
其他城乡社区支出 |
12.32 |
0.00 |
12.32 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
2,353.63 |
0.00 |
2,353.63 |
|||
|
21301 |
农业农村 |
110.04 |
0.00 |
110.04 |
|||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
110.04 |
0.00 |
110.04 |
|||
|
21305 |
扶贫 |
1,359.51 |
0.00 |
1,359.51 |
|||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
1,223.21 |
0.00 |
1,223.21 |
|||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
136.30 |
0.00 |
136.30 |
|||
|
21307 |
农村综合改革 |
844.08 |
0.00 |
844.08 |
|||
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
|||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
436.00 |
0.00 |
436.00 |
|||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
179.00 |
0.00 |
179.00 |
|||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
189.08 |
0.00 |
189.08 |
|||
|
21399 |
其他农林水支出 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
|||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
|||
|
214 |
交通运输支出 |
58.50 |
0.00 |
58.50 |
|||
|
21406 |
车辆购置税支出 |
58.50 |
0.00 |
58.50 |
|||
|
2140602 |
车辆购置税用于农村公路建设支出 |
58.50 |
0.00 |
58.50 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
56.34 |
56.34 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
56.34 |
56.34 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
56.34 |
56.34 |
0.00 |
|||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
21.71 |
0.00 |
21.71 |
|||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
21.71 |
0.00 |
21.71 |
|||
|
2240704 |
自然灾害灾后重建补助 |
1.71 |
0.00 |
1.71 |
|||
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计4199.77万元，其中结转和结余40万元，较上年持平；本年收入合计4199.77万元，较2019年下降10.8%。主要原因是：涉农扶贫项目资金的减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入4199.77万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计4199.77万元，其中本年支出合计4199.77万元，较2019年下降10.8%；年末结转和结余40万元，较上年持平，主要原因是：涉农扶贫项目资金的减少。
本年支出的具体构成为：基本支出950.21万元，占22.84 %；项目支出3209.55万元，占77.16%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年财政拨款支出年初预算数为4199.77万元，决算数为4199.77万元，完成年初预算的100%。比上年减少10.37万元，下降10.8%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为609.74万元，决算数为702.17万元，完成年初预算的1.15%，主要原因是：城乡社区事务支出增加。
（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3396.38万元，其中：
（一）工资福利支出642.64万元，较2019年增加147.10万元，增长29.69%，主要原因是：其他社会保障缴费的增加。
（二）商品和服务支出258.05万元，较2019年减少70.23万元，下降21.39%，主要原因是：差旅费减少。
（三）对个人和家庭补助支出49.52万元，较2019年增加32.06万元，增长183.62%，主要原因是：生活补贴增加。
（四）资本性支出0万元，较2019年无增减，主要原因是：无此项开支。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为15万元，决算数为14.4万元，完成预算的96%，决算数较2019年减少3.6万元，下降20%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的 0%，决算数较2019年无增减，主要原因是无此项支出。决算数较年初预算数无增减的主要原因是：无此项支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为7.5万元，决算数为 7.2万元，完成预算的96 %，决算数较2019年减少1.8万元，下降2%，主要原因是减少开支。决算数较年初预算数减少的主要原因是：减少开支。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出7.5万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年无增减，主要原因是无此项开支，全年购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为7.5万元，决算数为7.2万元，完成预算的96 %，决算数较2019年减少1.8 万元，下降20%，主要原因是缩减开支，年末公务用车保有2辆。决算数较年初预算数无变动。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出258.05万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）减少70.23万元，降低21.39%，主要原因是：办公费减少2.7万元，印刷费增加2.5万元，水电费减少2.44 ，差旅费减少2.7万元，维修（护）费减少18.10万元，租赁费减少13万元，会议费减少0.72万元，培训费减少0.54，劳务费减少130.78，委托业务费增加63万元，福利费增加20.3，三公经费减少3.6万元，其他商品和服务支出减少41.285万元。
七、政府采购支出情况说明，
本部门2020年度政府采购支出总额0万元。，
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。一般公务用车2辆。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金 3209.55万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在部门决算中反映一般公共预算项目绩效自评结果。项目绩效自评总体综述：自评覆盖率达到100%
项目全年预算数为251.12万万元，执行数为2446.16万元，完成预算的974%。
项目绩效目标完成情况：一是完成了本年度部门决算中项目绩效工作。发现的问题及原因：一是预算绩效管理工作的主动性、参与绩效评价进一步提高。下一步改进措施：一是科学设置绩效目标及指标；二是强化事前准备工作，完善指标体系建设。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
组织对财政所、计生所、民政所、国土所、林管站、水管站等部门进行了绩效自评，组织对全体机关干部职工进行了绩效自评。
每个部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明）
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
