赣州市赣县区吉埠镇人民政府2023年度部门决算

目录

第一部分赣州市赣县区吉埠镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分赣州市赣县区吉埠镇人民政府概况

一、部门主要职责

赣州市赣县区吉埠镇人民政府是区委、区政府基层政权机关和最基本的独立行政单元，具有执行区委意志的义务和保一方平安的责任。对镇、村社会进行管理，是政府的首要职能，包括：1.贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；2.加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；3.根据镇、村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	赣州市赣县区吉埠镇人民政府	乡级

赣州市赣县区吉埠镇人民政府（本级）设立5个内设机构，分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。

本部门年末在职人员66人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员2人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：赣州市赣县区吉埠镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,023.00	一、一般公共服务支出	32	915.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	863.24	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	9.50
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	189.26
	9		九、卫生健康支出	40	34.33
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	179.50
	12		十二、农林水支出	43	1,633.61
	13		十三、交通运输支出	44	125.30
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46	20.00
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	65.19
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	8.90
	23		二十三、其他支出	54	705.60
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	3,886.24	本年支出合计	58	3,886.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	3,886.24	总计	62	3,886.24
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：赣州市赣县区吉埠镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	3,886.24	3,886.24
201			一般公共服务支出	915.05	915.05
20101			人大事务	12.87	12.87
2010108			代表工作	12.87	12.87
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	877.38	877.38
2010301			行政运行	728.15	728.15
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	149.23	149.23
20111			纪检监察事务	6.90	6.90
2011199			其他纪检监察事务支出	6.90	6.90
20113			商贸事务	8.00	8.00
2011308			招商引资	8.00	8.00
20133			宣传事务	9.90	9.90
2013399			其他宣传事务支出	9.90	9.90
207			文化旅游体育与传媒支出	9.50	9.50
20701			文化和旅游	9.50	9.50
2070199			其他文化和旅游支出	9.50	9.50
208			社会保障和就业支出	189.26	189.26
20802			民政管理事务	9.50	9.50
2080202			一般行政管理事务	9.50	9.50
20805			行政事业单位养老支出	100.97	100.97
2080501			行政单位离退休	29.35	29.35
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.62	71.62
20808			抚恤	28.57	28.57
2080801			死亡抚恤	28.57	28.57
20819			最低生活保障	8.00	8.00
2081902			农村最低生活保障金支出	8.00	8.00
20820			临时救助	8.00	8.00
2082001			临时救助支出	8.00	8.00
20899			其他社会保障和就业支出	34.22	34.22
2089999			其他社会保障和就业支出	34.22	34.22
210			卫生健康支出	34.33	34.33
21011			行政事业单位医疗	34.33	34.33
2101101			行政单位医疗	29.90	29.90
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4.43	4.43
212			城乡社区支出	179.50	179.50
21201			城乡社区管理事务	18.07	18.07
2120199			其他城乡社区管理事务支出	18.07	18.07
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	157.64	157.64
2120804			农村基础设施建设支出	105.92	105.92
2120816			农业农村生态环境支出	51.72	51.72
21299			其他城乡社区支出	3.80	3.80
2129999			其他城乡社区支出	3.80	3.80
213			农林水支出	1,633.61	1,633.61
21302			林业和草原	0.27	0.27
2130299			其他林业和草原支出	0.27	0.27
21305			巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,037.88	1,037.88
2130504			农村基础设施建设	1,027.88	1,027.88
2130599			其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00	10.00
21307			农村综合改革	557.43	557.43
2130701			对村级公益事业建设的补助	40.00	40.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	453.56	453.56
2130799			其他农村综合改革支出	63.87	63.87
21399			其他农林水支出	38.03	38.03
2139999			其他农林水支出	38.03	38.03
214			交通运输支出	125.30	125.30
21401			公路水路运输	125.30	125.30
2140104			公路建设	122.30	122.30
2140199			其他公路水路运输支出	3.00	3.00
216			商业服务业等支出	20.00	20.00
21699			其他商业服务业等支出	20.00	20.00
2169999			其他商业服务业等支出	20.00	20.00
221			住房保障支出	65.19	65.19
22102			住房改革支出	65.19	65.19
2210201			住房公积金	65.19	65.19
224			灾害防治及应急管理支出	8.90	8.90
22402			消防救援事务	6.47	6.47
2240204			消防应急救援	6.47	6.47
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	2.43	2.43
2240703			自然灾害救灾补助	2.43	2.43
229			其他支出	705.60	705.60
22960			彩票公益金安排的支出	705.60	705.60
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	705.60	705.60
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：赣州市赣县区吉埠镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	3,886.24	967.93	2,918.31
201			一般公共服务支出	915.05	728.15	186.90
20101			人大事务	12.87		12.87
2010108			代表工作	12.87		12.87
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	877.38	728.15	149.23
2010301			行政运行	728.15	728.15
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	149.23		149.23
20111			纪检监察事务	6.90		6.90
2011199			其他纪检监察事务支出	6.90		6.90
20113			商贸事务	8.00		8.00
2011308			招商引资	8.00		8.00
20133			宣传事务	9.90		9.90
2013399			其他宣传事务支出	9.90		9.90
207			文化旅游体育与传媒支出	9.50		9.50
20701			文化和旅游	9.50		9.50
2070199			其他文化和旅游支出	9.50		9.50
208			社会保障和就业支出	189.26	136.46	52.80
20802			民政管理事务	9.50		9.50
2080202			一般行政管理事务	9.50		9.50
20805			行政事业单位养老支出	100.97	100.97
2080501			行政单位离退休	29.35	29.35
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.62	71.62
20808			抚恤	28.57	28.57
2080801			死亡抚恤	28.57	28.57
20819			最低生活保障	8.00		8.00
2081902			农村最低生活保障金支出	8.00		8.00
20820			临时救助	8.00		8.00
2082001			临时救助支出	8.00		8.00
20899			其他社会保障和就业支出	34.22	6.92	27.30
2089999			其他社会保障和就业支出	34.22	6.92	27.30
210			卫生健康支出	34.33	34.33
21011			行政事业单位医疗	34.33	34.33
2101101			行政单位医疗	29.90	29.90
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4.43	4.43
212			城乡社区支出	179.50	3.80	175.70
21201			城乡社区管理事务	18.07		18.07
2120199			其他城乡社区管理事务支出	18.07		18.07
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	157.64		157.64
2120804			农村基础设施建设支出	105.92		105.92
2120816			农业农村生态环境支出	51.72		51.72
21299			其他城乡社区支出	3.80	3.80
2129999			其他城乡社区支出	3.80	3.80
213			农林水支出	1,633.61		1,633.61
21302			林业和草原	0.27		0.27
2130299			其他林业和草原支出	0.27		0.27
21305			巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,037.88		1,037.88
2130504			农村基础设施建设	1,027.88		1,027.88
2130599			其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00		10.00
21307			农村综合改革	557.43		557.43
2130701			对村级公益事业建设的补助	40.00		40.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	453.56		453.56
2130799			其他农村综合改革支出	63.87		63.87
21399			其他农林水支出	38.03		38.03
2139999			其他农林水支出	38.03		38.03
214			交通运输支出	125.30		125.30
21401			公路水路运输	125.30		125.30
2140104			公路建设	122.30		122.30
2140199			其他公路水路运输支出	3.00		3.00
216			商业服务业等支出	20.00		20.00
21699			其他商业服务业等支出	20.00		20.00
2169999			其他商业服务业等支出	20.00		20.00
221			住房保障支出	65.19	65.19
22102			住房改革支出	65.19	65.19
2210201			住房公积金	65.19	65.19
224			灾害防治及应急管理支出	8.90		8.90
22402			消防救援事务	6.47		6.47
2240204			消防应急救援	6.47		6.47
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	2.43		2.43
2240703			自然灾害救灾补助	2.43		2.43
229			其他支出	705.60		705.60
22960			彩票公益金安排的支出	705.60		705.60
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	705.60		705.60
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：赣州市赣县区吉埠镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,023.00	一、一般公共服务支出	33	915.05	915.05
二、政府性基金预算财政拨款	2	863.24	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	9.50	9.50
	8		八、社会保障和就业支出	40	189.26	189.26
	9		九、卫生健康支出	41	34.33	34.33
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	179.50	21.87	157.64
	12		十二、农林水支出	44	1,633.61	1,633.61
	13		十三、交通运输支出	45	125.30	125.30
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47	20.00	20.00
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	65.19	65.19
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	8.90	8.90
	23		二十三、其他支出	55	705.60		705.60
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	3,886.24	本年支出合计	59	3,886.24	3,023.00	863.24
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	3,886.24	总计	64	3,886.24	3,023.00	863.24
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：赣州市赣县区吉埠镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	3,023.00	967.93	2,055.08
201			一般公共服务支出	915.05	728.15	186.90
20101			人大事务	12.87		12.87
2010108			代表工作	12.87		12.87
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	877.38	728.15	149.23
2010301			行政运行	728.15	728.15
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	149.23		149.23
20111			纪检监察事务	6.90		6.90
2011199			其他纪检监察事务支出	6.90		6.90
20113			商贸事务	8.00		8.00
2011308			招商引资	8.00		8.00
20133			宣传事务	9.90		9.90
2013399			其他宣传事务支出	9.90		9.90
207			文化旅游体育与传媒支出	9.50		9.50
20701			文化和旅游	9.50		9.50
2070199			其他文化和旅游支出	9.50		9.50
208			社会保障和就业支出	189.26	136.46	52.80
20802			民政管理事务	9.50		9.50
2080202			一般行政管理事务	9.50		9.50
20805			行政事业单位养老支出	100.97	100.97
2080501			行政单位离退休	29.35	29.35
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.62	71.62
20808			抚恤	28.57	28.57
2080801			死亡抚恤	28.57	28.57
20819			最低生活保障	8.00		8.00
2081902			农村最低生活保障金支出	8.00		8.00
20820			临时救助	8.00		8.00
2082001			临时救助支出	8.00		8.00
20899			其他社会保障和就业支出	34.22	6.92	27.30
2089999			其他社会保障和就业支出	34.22	6.92	27.30
210			卫生健康支出	34.33	34.33
21011			行政事业单位医疗	34.33	34.33
2101101			行政单位医疗	29.90	29.90
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4.43	4.43
212			城乡社区支出	21.87	3.80	18.07
21201			城乡社区管理事务	18.07		18.07
2120199			其他城乡社区管理事务支出	18.07		18.07
21299			其他城乡社区支出	3.80	3.80
2129999			其他城乡社区支出	3.80	3.80
213			农林水支出	1,633.61		1,633.61
21302			林业和草原	0.27		0.27
2130299			其他林业和草原支出	0.27		0.27
21305			巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,037.88		1,037.88
2130504			农村基础设施建设	1,027.88		1,027.88
2130599			其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00		10.00
21307			农村综合改革	557.43		557.43
2130701			对村级公益事业建设的补助	40.00		40.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	453.56		453.56
2130799			其他农村综合改革支出	63.87		63.87
21399			其他农林水支出	38.03		38.03
2139999			其他农林水支出	38.03		38.03
214			交通运输支出	125.30		125.30
21401			公路水路运输	125.30		125.30
2140104			公路建设	122.30		122.30
2140199			其他公路水路运输支出	3.00		3.00
216			商业服务业等支出	20.00		20.00
21699			其他商业服务业等支出	20.00		20.00
2169999			其他商业服务业等支出	20.00		20.00
221			住房保障支出	65.19	65.19
22102			住房改革支出	65.19	65.19
2210201			住房公积金	65.19	65.19
224			灾害防治及应急管理支出	8.90		8.90
22402			消防救援事务	6.47		6.47
2240204			消防应急救援	6.47		6.47
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	2.43		2.43
2240703			自然灾害救灾补助	2.43		2.43
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：赣州市赣县区吉埠镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	817.36	302	商品和服务支出	85.73	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	349.22	30201	办公费	5.50	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	68.92	30202	印刷费	5.89	30702	国外债务付息
30103	奖金	126.64	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	87.39	30205	水费	2.50	310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.62	30206	电费	6.61	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	29.90	30208	取暖费	1.32	31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	4.43	30211	差旅费		31006	大型修缮
30113	住房公积金	65.19	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	14.05	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	64.84	30215	会议费	3.50	31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	0.72	310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	23.14	30217	公务接待费	7.60	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金	28.57	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴	12.16	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	3.46	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助
30309	奖励金	0.95	30229	福利费	3.30	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.00	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.02	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.02	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	24.30	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		882.20	公用支出合计					85.73
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：赣州市赣县区吉埠镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计		863.24	863.24		863.24
212			城乡社区支出		157.64	157.64		157.64
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		157.64	157.64		157.64
2120804			农村基础设施建设支出		105.92	105.92		105.92
2120816			农业农村生态环境支出		51.72	51.72		51.72
229			其他支出		705.60	705.60		705.60
22960			彩票公益金安排的支出		705.60	705.60		705.60
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		705.60	705.60		705.60
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：赣州市赣县区吉埠镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：赣州市赣县区吉埠镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	12.60	12.60	12.60
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3	5.00	5.00	5.00
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5	5.00	5.00	5.00
3.公务接待费	6	7.60	7.60	7.60
（1）国内接待费	7	——	——	7.60
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	2
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	50
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	840
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
部门：赣州市赣县区吉埠镇人民政府	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	2
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	2
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计3886.24万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计3886.24万元，比上年增加1209.21万元，增长45.17%，主要原因：衔接资金增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入3886.24万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计3886.24万元，其中本年支出合计3886.24万元，比上年增加1209.21万元，增长45.17%，主要原因：衔接资金增加；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平。

本年支出的具体构成：基本支出967.93万元，占24.91%；项目支出2918.31万元，占75.09%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数1959.94万元，决算数3886.24万元，完成年初预算的198.28%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数729.32万元，决算数915.05万元，完成年初预算的125.47%。预决算差异主要原因：行政运行支出增加。

（七）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数0.00万元，决算数9.50万元，预决算差异主要原因：新时代文明实践中心建设和公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助支出增加。

（八）社会保障和就业支出（类）年初预算数123.58万元，决算数189.26万元，完成年初预算的153.15%。预决算差异主要原因：新招录人员较多，养老保险缴费基数提高。

（九）卫生健康支出（类）年初预算数34.33万元，决算数34.33万元，完成年初预算的100.00%。

（十一）城乡社区支出（类）年初预算数6.75万元，决算数179.50万元，完成年初预算的2659.62%。预决算差异主要原因：农村基础设施建设支出增加。

（十二）农林水支出（类）年初预算数96.78万元，决算数1633.61万元，完成年初预算的1688.05%。预决算差异主要原因：农村基础设施建设支出和农村综合改革支出增加。（十三）交通运输支出（类）年初预算数3.00万元，决算数125.30万元，完成年初预算的4176.67%。预决算差异主要原因：公路建设支出增加。

（十五）商业服务业等支出（类）年初预算数20.00万元，决算数20.00万元，完成年初预算的100.00%。

（十九）住房保障支出（类）年初预算数57.76万元，决算数65.19万元，完成年初预算的112.87%。预决算差异主要原因：新招录人员较多，住房公积金支出增加。

（二十二）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数2.43万元，决算数8.90万元，完成年初预算的366.09%。预决算差异主要原因：消防应急救援支出增加。

（二十三）其他支出（类）年初预算数886.00万元，决算数705.60万元，完成年初预算的79.64%。预决算差异主要原因：节约开支。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出967.93万元，其中：

（一）工资福利支出817.36万元，比上年减少154.15万元，下降15.87%，主要原因：财政紧张，节约开支。

（二）商品和服务支出85.73万元，比上年减少105.01万元，下降55.05%，主要原因：财政紧张，节约开支。

（三）对个人和家庭补助支出64.84万元，比上年增加29.01万元，增长80.97%，主要原因：退休人员增加、发放退休人员死亡抚恤金。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：无此项开支。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数12.60万元，决算数12.60万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年增加1.42万元，增长12.72%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无此项开支。决算数与上年持平，主要原因：无此项开支。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无此项开支。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数5.00万元，决算数5.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无此项开支。决算数与上年持平,主要原因：无此项开支。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数5.00万元，决算数5.00万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：充分发挥资金使用效益。决算数比上年减少1.07万元，下降17.62%,主要原因：财政紧张，节约开支。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量2辆。

（三）公务接待费全年预算数7.60万元，决算数7.60万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：充分发挥资金使用效益。决算数比上年增加2.49万元,增长48.78%，主要原因：上年度会计差错调整。全年国内公务接待50批，累计接待840人次，主要是：工作接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出85.73万元，决算数比上年减少105.01万元，下降55.05%，主要原因：厉行节约，降低财政运行成本。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额3.28万元，其中：政府采购货物支出3.28万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.28万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3.28万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆2辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目36个全面开展绩效自评，共涉及资金 6212.82万元。其中，29个项目评价结果为“优”， 4个项目评价结果为“良”，3个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对36个项目开展了部门评价，分别为：2023年村级公用经费；吉埠镇110KV输变电工程土方平整工程；动用稳定调节基金；2023年其他收入资金；2023年吉埠镇村组干部工资；纪检工作经费；乡镇转移支付；基层民政工作经费；人大代表活动经费；乡镇人大工作经费；2022年乡镇医保所聘用人员经费；招商引资工作经费；2023年5-12月村组干部等工资；2023年5-12月村干部；乡村振兴员养老保险财政配套；2023年村级公用经费；2023年乡镇半专业扑火队人员值班补助资金；高铁新区标准厂房及配套；乡村振兴示范点；易地扶贫搬迁安置点周边堡坎及路面硬化、三区三线项目编制费；吉埠镇2022年危旧房拆除补助资金；2023年居委会经费；吉埠镇2023年巩固拓展脱贫攻坚和乡村振兴项目；2023年美丽乡村建设资金；2023年革命老区转移支付资金-吉埠镇白枧村至上堡村公路硬化工程；2023年革命老区转移支付资金-吉埠镇若内村至合龙村公路硬化工程；2023年革命老区转移支付资金-吉埠镇建节村至石含村新建道路工程；三馆一站免费开放补助(23号)；吉埠镇2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金(中央)；直达资金工资；2023年救急难资金；吉埠镇2023年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴补助资金(省级、区级）；2023年新增农村综合改革转移支付资金；吉埠镇2023年10-12月农村职业经理人工资；吉埠镇建节村新建胡屋组通组公路；吉埠镇2023年9-12月新时代文明实践员工资；吉埠镇2023年度村（居）妇女小组长工资；2023年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴（第五批）项目；2023年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴（第四批）项目。涉及一般公共预算支出6212.82万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。同时，严格按照财政经费预算管理的规定，节约开支，提高资金使用效率。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出6212.82万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，通过设立成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标的年度指标值和全年完成值，对应每个指标的得分情况，部门整体支出管理水平得到提升，我部门2023年度绩效自评得分为95分。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

根据年初设定的绩效目标，2023年我单位项目预算共36个，分别有吉埠镇110KV输变电工程土方平整工程、易地扶贫搬迁安置点周边堡坎及路面硬化、2023年革命老区转移支付资金-吉埠镇白枧村至上堡村公路硬化工程支出等36个预算项目。

自评工作开展情况：

2023年我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。同时，严格按照财政经费预算管理的规定，节约开支，提高资金使用效率。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2023年度自评得分为95分。2023年部门整体支出全年预算数为6212.82万元（因其他资金的预算数比实际数相差较大，为确保报告的准确性，故按实际数报告），实际执行数为5260.69万元，资金执行率为85%。

综合评价结论及绩效目标完成情况总体分析：

2023年我单位部门监控项目共计36个，其中：本级专项资金项目12个，年初部门项目8个，上级转移支付项目14个，政府性基金项目2个。从数量方面看，有29个项目已完成全年支出目标，项目资金执行率为100%；7个项目未完成全年支出目标，其中4个项目资金执行率≥80%，2个项目80%≤资金执行率≥70%，1个项目资金执行率＜60%。从质量方面看，资金使用符合相关规定，质量达标率为100%。从时效方面看，资金都及时拨付，无无故拖延等情况，资金拨付及时性情况较好。

2023年我单位部门整体支出执行数为5260.69万元，其中75%的资金用于各类民生事业，25%的资金用于保障各项工作开展。从社会满意度方面看，社会认可度较高，社会群体满意度≥90%。

涉及的问题及改进措施：

一是预算绩效管理保障机制不够健全，相关的绩效保障条例还有待完善；二是未严格按照科学支出要求执行，监管不力；下一步改进措施：一是建立健部门预算管理机制，完善相关的绩效保障条例；二是按要求执行，加强监督管理；三是加强财务管理，严控项目审核流程，资金拨付切时落到实处。

绩效自评结果应用和公开情况：

2023年部门整体预算支出为5260.69万元，执行率85%，通过设立成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标的年度指标值和全年完成值，对应每个指标的得分情况，2023年部门整体支出绩效自评为95分。同时，我单位将运用此次自评结果，以各指标完成情况和得分情况为指导依据，纠正偏差，继续做好下一年度绩效监控、绩效自评工作。相关项目支出绩效自评表及部门整体支出绩效自评表在通过审批后及时在政府网公开。

赣州市赣县区吉埠镇人民政府（本级）“项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2023年村级公用经费
主管部门		赣州市赣县区吉埠镇人民政府					实施单位		赣州市赣县区吉埠镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	93.995		44.8		10	47.66	0
		政府预算资金		0	93.995		44.8		—	47.66	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	1.宣传贯彻落实党和国家的政策、法律法规等2.组织实施村社会经济发展规划3.保障村组织有序运转						较好地完成了全年目标任务
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	各村平均活动成本		＜4.64万元/村/年	4.6	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	保障村个数		＝14个	14	10	10
			质量指标	村级工作完成合格率		≥95%	98	15	15
			时效指标	村级工作完成及时性		≥95%	98	15	15
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	提高社会稳定性		提高	基本达成目标	15	15
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	群众满意度		≥90%	95	15	15
总分								100	90

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		吉埠镇110KV输变电工程土方平整工程
主管部门		赣州市赣县区吉埠镇人民政府					实施单位		赣州市赣县区吉埠镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	103.64		103.64		10	100	10
		政府预算资金		0	103.64		103.64		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	推进项目实施，完善我镇电力设施建设						较好的完成了全年目标任务
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	经济成本节约率		≥1%	1	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	建设工程量		≥100平方米	1000	10	10
			质量指标	竣工验收合格率		≥99%	100	15	15
			时效指标	项目按计划完工率		≥98%	100	15	15
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	建筑（工程）综合利用率		≥90%	98	15	15
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	受益群体满意度		≥95%	98	15	15
总分								100	100

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		动用稳定调节基金(吉埠镇2022年项目)
主管部门		赣州市赣县区吉埠镇人民政府					实施单位		赣州市赣县区吉埠镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	99.586		99.586		10	100	10
		政府预算资金		0	99.586295		99.586295		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	目标1：保障：基础设施和公共服务设施建设、农业产业发展建设等项目顺利实施目标2：加强资金监管，提高资金使用效益						较好地完成了全年目标任务
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	超概算项目比例		＜10%	0	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	项目保障人数		＞10000人	12500	10	10
			质量指标	项目验收合格率		≥98%	99	15	15
			时效指标	开工及时率		≥95%	98	10	10
				项目审批及时率		≥95%	98	5	5
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	乡镇基础设施提升率		≥95%	98	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	受益对象满意度		≥97%	98	10	10
总分								100	100

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2023年其他收入资金
主管部门		赣州市赣县区吉埠镇人民政府					实施单位		赣州市赣县区吉埠镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		6,000	6,000		1,374.452		10	22.91	0
		单位资金		6000	6000		1374.45187		—	22.91	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	目标1：保障单位正常运转目标2：严格按照资金管理制度做好各项支出目标3：合理运用资金，尽量节约开支						基本完成全年目标任务
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	成本节约率		≥97%	97	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	各项工作考核合格率		≥98%	99	10	10
			质量指标	政府工作正常运行率		≥98%	99	15	15
			时效指标	各项工作完成及时性		＞95%	98	10	10
				资金拨付及时性		≥98%	100	5	5
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	提升社会效益率		≥95%	98	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	群众满意度		≥95%	98	10	10
总分								100	90

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		纪检工作经费
主管部门		赣州市赣县区吉埠镇人民政府					实施单位		赣州市赣县区吉埠镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		6.9	6.9		6.9		10	100	10
		政府预算资金		6.9	6.9		6.9		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	合理合法合规使用资金，确保工作有序开展						较好地完成了全年目标任务
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标
			社会成本指标	正常运转率		＝100%	100	20	20
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	资金拨付率		＝100%	100	10	10
			质量指标	资金拨付合规率		＝100%	100	15	15
			时效指标	资金拨付及时率		＝100%	100	15	15
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	可持续影响性		≥95%	98	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	满意度		≥95%	98	10	10
总分								100	100

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2023年吉埠镇村组干部工资
主管部门		赣州市赣县区吉埠镇人民政府					实施单位		赣州市赣县区吉埠镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		4.155	94.895		94.895		10	100	10
		政府预算资金		4.155	94.89511		94.89511		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	加强农村基层组织村班子和村干部队伍建设，保障村组干部报酬工资。						较好地完成了全年目标任务
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	预算执行率		≥98%	100	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	保障人员数		＝76人	76	10	10
			质量指标	资金发放合规率		＝100%	100	15	15
			时效指标	资金发放及时率		＝100%	100	15	15
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	村组织队伍建设水平提高率		≥95%	98	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	干部满意度		≥98%	99	10	10
总分								100	100

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		乡镇转移支付
主管部门		赣州市赣县区吉埠镇人民政府					实施单位		赣州市赣县区吉埠镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		143.6	113.299		113.299		10	100	10
		政府预算资金		143.6	113.2991		113.2991		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	合理合法合规使用资金，确保工作有序开展						较好地完成了全年目标任务
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标
			社会成本指标	正常运转率		＝100%	100	20	20
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	资金拨付率		＝100%	100	10	10
			质量指标	资金拨付合规率		＝100%	100	15	15
			时效指标	资金拨付及时率		＝100%	100	15	15
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	可持续影响性		≥95%	96	15	15
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	满意度		≥95%	96	15	15
总分								100	100

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		基层民政工作经费
主管部门		赣州市赣县区吉埠镇人民政府					实施单位		赣州市赣县区吉埠镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		9.5	9.5		9.5		10	100	10
		政府预算资金		9.5	9.5		9.5		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	合理合法合规使用资金，确保工作有序开展						较好地完成了全年目标任务
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标
			社会成本指标	正常运转率		＝100%	100	20	20
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	资金拨付率		＝100%	100	10	10
			质量指标	资金拨付会规率		＝100%	100	15	15
			时效指标	资金拨付及时率		＝100%	100	15	15
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	可持续影响性		≥95%	96	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	满意度		≥95%	98	10	10
总分								100	100

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		人大代表活动经费
主管部门		赣州市赣县区吉埠镇人民政府					实施单位		赣州市赣县区吉埠镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		5.865	5.865		5.865		10	100	10
		政府预算资金		5.865	5.865		5.865		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	合理合法合规使用资金，确保工作有序开展						较好地完成了全年目标任务
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标
			社会成本指标	正常运转率		＝100%	100	20	20
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	资金拨付率		＝100%	100	10	10
			质量指标	资金拨付合规率		＝100%	100	15	15
			时效指标	资金拨付及时率		＝100%	100	15	15
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	可持续影响性		≥95%	98	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	满意度		≥95%	98	10	10
总分								100	100

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		乡镇人大工作经费
主管部门		赣州市赣县区吉埠镇人民政府					实施单位		赣州市赣县区吉埠镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		7	7		7		10	100	10
		政府预算资金		7	7		7		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	合理合法合规使用资金，确保工作有序开展						较好地完成了全年目标任务
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标
			社会成本指标	正常运转率		＝100%	100	20	20
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	资金拨付率		＝100%	100	10	10
			质量指标	资金拨付合规率		＝100%	100	15	15
			时效指标	资金拨付及时率		＝100%	100	15	15
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	可持续发挥作用性		＝100%	100	15	15
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	满意度		≥95%	98	15	15
总分								100	100

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2022年乡镇医保所聘用人员经费
主管部门		赣州市赣县区吉埠镇人民政府					实施单位		赣州市赣县区吉埠镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	10.8		10.8		10	100	10
		政府预算资金		0	10.8		10.8		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	1.完成乡镇医保所各项工作2.保障乡镇医保所工作人员经费，按时发放报酬，提高服务群众意识和服务质量						较好地完成了全年目标任务
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	经费保障总成本		≤10.8万元	10.8	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	经费保障人数		＝3人	3	10	10
			质量指标	办公运行情况		稳定	基本达成目标	15	15
			时效指标	工资发放及时性		≥98%	100	15	15
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	确保医保所各项工作顺利开展		顺利	基本达成目标	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	满意度		≥95%	98	10	10
总分								100	100

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		招商引资工作经费
主管部门		赣州市赣县区吉埠镇人民政府					实施单位		赣州市赣县区吉埠镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	8		8		10	100	10
		政府预算资金		0	8		8		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	认真开展招商引资工作，优化营商环境						较好地完成了全年目标任务
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	资金拨付数量		＝8万	8	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	工作开展次数		≥1次	4	10	10
			质量指标	工作考核达标率		≥95%	99	15	15
			时效指标	工作开展及时性		≥95%	99	15	15
	效益指标		经济效益指标	有效促进经济发展		≥90%	95	20	20
			社会效益指标
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	满意度		≥90%	98	10	10
总分								100	100

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2023年5-12月村组干部等工资
主管部门		赣州市赣县区吉埠镇人民政府					实施单位		赣州市赣县区吉埠镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	266.566		266.566		10	100	10
		政府预算资金		0	266.56625		266.56625		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	目标1：按时发放村组干部等人员工资，有效保障村干部生活所需，提高服务群众的意识和服务质量						较好地完成了全年目标任务
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	资金执行率		＝100%	100	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	保障人数		≥70人	75	10	10
			质量指标	资金拨付合规性		＝100%	100	15	15
			时效指标	工资拨付及时性		＝100%	100	15	15
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	提高村干部工作积极性		提高	基本达成目标	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	满意度		≥95%	98	10	10
总分								100	100

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		高铁新区标准厂房及配套、乡村振兴示范点、易地扶贫搬迁安置点周边堡坎及路面硬化、三区三线项目编制费
主管部门		赣州市赣县区吉埠镇人民政府					实施单位		赣州市赣县区吉埠镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	13.5		4.5		10	33.33	0
		政府预算资金		0	13.5		4.5		—	33.33	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	1.保障项目前期工作顺利开展2.促进完善基础设施3.合理合法合规使用资金						较好地完成了全年目标任务
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	经济成本节约率		≥90%	90	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	建设工程数量		≥3个	3	10	10
			质量指标	编制报告准确率		≥99%	99	10	10
				竣工验收合格率		≥98%	98	5	5
			时效指标	项目按计划完工率		≥95%	98	5	5
				资金拨付及时率		≥98%	99	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	项目作用可持续性		≥90%	95	10	10
				基础设施服务人群数量		≥100人	200	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	受益群体满意度		≥95%	98	10	10
总分								100	90

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		吉埠镇2022年危旧房拆除补助资金
主管部门		赣州市赣县区吉埠镇人民政府					实施单位		赣州市赣县区吉埠镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	51.716		51.716		10	100	10
		政府预算资金		0	51.71618		51.71618		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	1.确保资金发放到户，合理合法合规使用资金2.保障危旧房拆除工作顺利有序开展						较好地完成了全年目标任务
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	超概算比例		＜10%	0	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	拆除工作完成率		≥95%	100	5	5
				补助资金执行率		＝100%	100	5	5
			质量指标	拆除合规率		＝100%	100	5	5
				补助资金拨付合规性		＝100%	100	10	10
			时效指标	拆除工作完成及时性		≥98%	100	5	5
				补助资金拨付及时性		＝100%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	事故隐患整改率		≥95%	100	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	群众满意度		≥90%	96	10	10
总分								100	100

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2023年居委会经费
主管部门		赣州市赣县区吉埠镇人民政府					实施单位		赣州市赣县区吉埠镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	4.517		4.517		10	100	10
		政府预算资金		0	4.5169		4.5169		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	保障居委会干部人员工资，确保居委会事务正常运行。						较好地完成了全年目标任务
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	人均单位成本		＝45169元/人/年	45169	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	各项工作覆盖率		≥95%	98	5	5
				保障人数		＝4人	4	5	5
			质量指标	各项工作考核合格率		≥97%	98	15	15
			时效指标	人员工资发放及时性		＝100%	100	15	15
	效益指标		经济效益指标	推动社会和谐工作的有效性		≥95%	98	10	10
			社会效益指标	政策宣传知晓率		≥95%	98	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	满意度		≥95%	98	10	10
总分								100	100

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		吉埠镇2023年巩固拓展脱贫攻坚和乡村振兴项目
主管部门		赣州市赣县区吉埠镇人民政府					实施单位		赣州市赣县区吉埠镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	16.828		16.828		10	100	10
		政府预算资金		0	16.827968		16.827968		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	目标1：大力推进巩固拓展脱贫攻坚和乡村振兴项目的实施，促进乡镇发展目标2：完善项目资金管理，规范资金使用						较好地完成了全年目标任务
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	超概算项目比例		＜10%	0	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	建设(改造、修缮)工程数量		≥20个	23	10	10
			质量指标	竣工验收/阶段性验收合格率		≥95%	98	15	15
			时效指标	项目按计划完工率		≥95%	98	10	10
				项目按计划开工率		≥95%	98	5	5
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	项目受益人数		≥10000人	12000	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	受益群体满意度		≥96%	98	10	10
总分								100	100

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2023年美丽乡村建设资金
主管部门		赣州市赣县区吉埠镇人民政府					实施单位		赣州市赣县区吉埠镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	60		45		10	75	5
		政府预算资金		0	60		45		—	75	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	1.保障我镇美丽乡村建设工作有序开展2.合理合法合规使用资金，提高资金使用效益						较好地完成了全年目标任务
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	项目建设成本		≤60万元	45	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	建设工程量		≥10平方米	15	10	10
			质量指标	竣工验收合格率		≥98%	100	15	15
			时效指标	项目按计划完工率		≥95%	99	15	15
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	项目受益人数		≥1000人	1100	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	受益群体满意度		≥95%	98	10	10
总分								100	95

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2023年革命老区转移支付资金-吉埠镇白枧村至上堡村公路硬化工程
主管部门		赣州市赣县区吉埠镇人民政府					实施单位		赣州市赣县区吉埠镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	51		15.3		10	30	0
		政府预算资金		0	51		15.3		—	30	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	1.完善我镇交通体系建设2.推动营商环境优化3.便利群众生产生活						较好地完成了全年目标任务
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	改建总成本		＜51万元	15.3	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	建设工程量		≥1公里	4	10	10
			质量指标	竣工验收合格率		≥95%	98	15	15
			时效指标	维修改造及时率		≥95%	97	15	15
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	交通便利度		提高	基本达成目标	15	15
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	受益群体满意度		≥95%	98	15	15
总分								100	90

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2023年革命老区转移支付资金-吉埠镇若内村至合龙村公路硬化工程
主管部门		赣州市赣县区吉埠镇人民政府					实施单位		赣州市赣县区吉埠镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	85		68		10	80	7
		政府预算资金		0	85		68		—	80	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	1.完善我镇交通设施建设，扩大交通网络体系2.推动我镇营商环境优化						较好地完成了全年目标任务
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	修建总成本		≤85万	65	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	建设工程量		≥1公里	7	10	10
			质量指标	工程质量达标率		≥100%	100	15	15
			时效指标	项目按计划完工率		≥95%	100	15	15
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	基础设施服务人群数量		≥1000人	1200	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	受益人群满意度		≥95%	98	10	10
总分								100	97

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2023年革命老区转移支付资金-吉埠镇建节村至石含村新建道路工程
主管部门		赣州市赣县区吉埠镇人民政府					实施单位		赣州市赣县区吉埠镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	65		39		10	60	5
		政府预算资金		0	65		39		—	60	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	1.完善我镇交通设施建设2.提高道路安全性，为群众生产生活提供便利						较好地完成了全年目标任务，有效改善了群众交通条件
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	扩建总成本		≤65万	39	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	建设工程量		≥1公里	6	10	10
			质量指标	竣工验收合格率		≥95%	98	15	15
			时效指标	项目完工及时率		≥95%	98	15	15
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	设施正常运转率		≥95%	98	15	15
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	受益群体满意度		≥95%	99	15	15
总分								100	95

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		三馆一站免费开放补助(23号)
主管部门		赣州市赣县区吉埠镇人民政府					实施单位		赣州市赣县区吉埠镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	3.5		3.5		10	100	10
		政府预算资金		0	3.5		3.5		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	完善我镇三馆一站建设						较好地完成了全年目标任务
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	修缮维护成本控制率		＜5%	1	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	纸质期刊购置数量		≥3期	4	10	10
			质量指标	内容符合度		＝100%	100	15	15
			时效指标	活动开展及时率		≥96%	98	15	15
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	图书共享率		≥90%	96	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	使用人员满意度		≥95%	98	10	10
总分								100	100

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		吉埠镇2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金(中央)
主管部门		赣州市赣县区吉埠镇人民政府					实施单位		赣州市赣县区吉埠镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	34.48		34.48		10	100	10
		政府预算资金		0	34.48		34.48		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	1.推进我镇巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目建设2.带动我镇经济发展3.完善我镇基础设施建设						较好地完成了全年目标任务
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	经济成本节约率		≥2%	2	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	建设工程量		≥1000平方米	1120	10	10
			质量指标	竣工验收合格率		≥98%	100	15	15
			时效指标	开工及时率		≥98%	100	15	15
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	项目受益人数		≥10000人	11000	15	15
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	受益群体满意度		≥95%	98	15	15
总分								100	100

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		直达资金工资
主管部门		赣州市赣县区吉埠镇人民政府					实施单位		赣州市赣县区吉埠镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	91		91		10	100	10
		政府预算资金		0	91		91		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	1.按时发放人员工资，有效保障干部生活所需2.促进我单位正常有序运转						较好地完成了全年目标任务
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	资金执行率		＝100%	100	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	发放工资人数		＝54人	54	10	10
			质量指标	发放工资正确率		≥98%	100	15	15
			时效指标	工资发放及时率		≥98%	100	15	15
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	提供良好履职基础，提高服务社会发展能力		有效	基本达成目标	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	职工满意度		≥95%	99	10	10
总分								100	100

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2023年救急难资金
主管部门		赣州市赣县区吉埠镇人民政府					实施单位		赣州市赣县区吉埠镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	16		16		10	100	10
		政府预算资金		0	16		16		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
							较好地完成了全年目标任务
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	人均补助标准		≥800元/人/次	850	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	救助人数		≥10人	26	10	10
			质量指标	资金拨付合规性		＝100%	100	15	15
			时效指标	资金拨付及时性		≥95%	98	15	15
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	民生保障和改善提升率		≥90%	95	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	受益群众满意度		≥95%	98	10	10
总分								100	100

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		吉埠镇2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金(中央)
主管部门		赣州市赣县区吉埠镇人民政府					实施单位		赣州市赣县区吉埠镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	354.64		354.64		10	100	10
		政府预算资金		0	354.64		354.64		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	1.推进我镇巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目建设2.带动我镇经济发展3.完善我镇基础设施建设						较好地完成了全年目标任务
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	经济成本节约率		≥2%	2	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	建设工程量		≥10000平方米	12800	10	10
			质量指标	竣工验收合格率		≥98%	100	15	15
			时效指标	开工及时率		≥98%	99	15	15
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	项目受益人数		≥10000人	10000	15	15
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	受益群体满意度		≥95%	98	15	15
总分								100	100

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		吉埠镇2023年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴补助资金(省级、区级)
主管部门		赣州市赣县区吉埠镇人民政府					实施单位		赣州市赣县区吉埠镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	340.98		330.52		10	96.93	7
		政府预算资金		0	340.98		330.519946		—	96.93	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	1.推进我镇巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴建设2.带动我镇经济发展						较好地完成了全年目标任务
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	累计工程变更金额比例		＜10%	0	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	建设工程数量		≥15个	16	10	10
			质量指标	竣工验收合格率		≥98%	99	15	15
			时效指标	项目按计划完工率		≥98%	99	15	15
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	项目受益人数		≥10000人	11000	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	受益群体满意度		≥95%	98	10	10
总分								100	97

（原则上单位应公开所有项目的支出绩效自评表，涉密、敏感信息除外，此处请逐个列出）

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。（部门评价报告作为附件反映在第五部分。按照绩效信息公开要求，部门评价报告应予以公开，涉密、敏感信息除外。原则上，部门评价项目数量在3个以内的，至少公开1个部门评价报告；部门评价项目数量大于3个的，至少公开2个部门评价报告。报告框架可参考《江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》（赣财绩〔2022〕9号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》）

第四部分名词解释

一、收入科目

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

二、支出科目

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

赣州市赣县区吉埠镇人民政府

部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

1.部门主要职责职能

（1）贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规，执行本级人民代表大会的各项决议和上级政府的各项决定和命令。

（2）制定符合本镇实际的经济计划和措施，并有效地组织实施。

（3）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（4）制定社会各项事业发展计划，抓好科技、教育、文化、卫生等事业发展和生育工作，推进社会保障、社会福利事业和养老事业等工作。

（5）开展社会主义民主法制、社会治安综合治理工作，保障公民基本权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（6）加强资金监督管理。

（7）承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

2.部门组织机构及人员情况

组织架构：本部门设有党政办公室、党建办公室、乡村振兴办公室、财经办公室、纪委办公室、便民服务中心、社会治理办公室等部门。

人员情况：2023年年末实有在职人数66人，其中行政编制28人、全部补助事业编制38人。

（二）部门履职总体目标及工作任务

一是认真贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记视察江西和赣州重要讲话精神，深入落实省委“二十四字”工作思路，贯彻市委“三大战略、八大行动”决策部署，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局。

二是全面贯彻上级经济工作会议精神，进一步加强本镇财政工作，坚持“量力而行、尽力而为、保基本、保重点”的原则，围绕建立现代财政制度目标，规范资金管理，提高财政收入质量，优化财政支出结构，盘活财政存量资金，加大公共服务、社会保障和就业、民生保障等方面投入。

三是健全厉行节约长效机制，从严控制一般性支出，提高财政支出公共性；深化镇级财政改革，做好全口径预算管理，实施项目绩效目标管理，认真做好国库集中支付管理，推进财政信息公开，逐步建立全面规范、公开透明的现代预算制度。

（三）部门年度整体支出绩效目标

2023年部门整体支出绩效目标：各部门管理工作完成率≥95%、各项部门管理工作达标率≥95%、各类部门管理工作组织及落实及时率≥95%、资金执行率≥95%、公务接待成本节约率≥98%、公共服务能力提升率≥95%、群众满意度≥97%。

（四）部门预算绩效管理开展情况

为加强部门预算绩效管理，我镇建立了部门预算绩效制度、组织成立了绩效评价工作小组，评价小组按照相关管理办法，对项目整体实施情况和质量进行评定，核实资金拨付情况等。在预算绩效管理中，设立了预算编审管理、预算执行管理、部门结转结余资金管理、预决算信息公开管理、政府采购、资产管理等预算管理指标。

（五）当年部门预算及执行情况

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

（二）履职效果情况：从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）等方面反映部门履职效果的实现情况。

2023年我单位部门监控的36个项目中涉及基础设施修缮、建设等项目有17个，涉及防火、救灾等专项经费项目有11个，涉及基层组织人员、办公经费等项目8个。从经济效益方面看，资金投入带动了我镇经济发展，群众生活水平提高。从社会效益方面看，完善了我镇基础设施建设、营商环境建设、养老体系建设等，提高了群众幸福感。从生态效益方面看，有效改善了我镇人居环境、生态环境。

（三）社会满意度及可持续性影响（如有）。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析。

1.预算绩效管理保障机制不够健全，相关的绩效保障条例还有待完善。主要是因为缺乏专业知识，对上级有关精神、制度学习不够，不能很好的运用在日常工作中。

2.对制度的执行有时存在不到位的情况，执行力度还有待加强。主要是因为执行中存在一些畏难情绪，缺乏开拓进取精神，在镇中心工作和业务工作量大时，有时会产生懈怠情绪等因素，导致执行力度不够。

（二）改进的方向和具体措施。

1.加强学习，积极参与各项有关培训，提高专业技能水平和预算绩效管理人员的职业素养，补充和完善现有预算绩效管理保障机制，严格实施预算绩效管理的相关制度。

2.加大对制度的执行力度，针对过去制度执行不到位的环节进行整改。通过强化自身建设克服畏难、懈怠等情绪，进一步提高制度执行力度。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

赣州市赣县区吉埠镇人民政府

2024年4月23日

赣县区人民政府

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赣州市赣县区吉埠镇人民政府2023年度部门决算

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