目 录
第一部分 赣县区吉埠镇人民政府概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣县区吉埠镇人民政府概况
一、部门主要职能
赣州市赣县区吉埠镇人民政府是区委、区政府基层政权机关和最基本的独立行政单元，具有执行区委意志的义务和保一方平安的责任。对镇、村社会进行管理，是政府的首要职能，包括：1.贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；2.加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；3.根据镇、村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等。镇政府履行社会管理职能，应逐步由“人治型”向“法治型”、由“压力型”向“人性化”转变，体现以民为本的思想。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共9个，包括：政府机关、共产党机关、财政、农业服务中心、水利、广播、计生、水保、民政部门。
本部门2021年年末实有人数81人，其中在职人员57 人，离休人员0人，年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人。
第二部分 2021年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
编制单位：赣州市赣县区吉埠镇人民政府 |
|
2021年度 |
|
|
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,666.73 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
715.73 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
79.56 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
149.84 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
37.24 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
91.88 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
664.02 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
6.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
81.59 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
40.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
1,746.29 |
本年支出合计 |
58 |
1,786.29 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
40.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
1,786.29 |
总计 |
62 |
1,786.29 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
编制单位：赣州市赣县区吉埠镇人民政府 |
|
|
2021年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
1,746.29 |
1,746.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
715.73 |
715.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
712.05 |
712.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
687.05 |
687.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20111 |
纪检监察事务 |
3.68 |
3.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
3.68 |
3.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
149.84 |
149.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
8.09 |
8.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080106 |
就业管理事务 |
8.09 |
8.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20802 |
民政管理事务 |
9.50 |
9.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
9.50 |
9.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
65.86 |
65.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
18.09 |
18.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
47.77 |
47.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
35.52 |
35.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
15.52 |
15.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080804 |
优抚事业单位支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20830 |
财政代缴社会保险费支出 |
16.33 |
16.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2083001 |
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 |
16.33 |
16.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
14.54 |
14.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
14.54 |
14.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
37.24 |
37.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
9.79 |
9.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
9.79 |
9.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
27.45 |
27.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
24.96 |
24.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.49 |
2.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
91.88 |
91.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
79.56 |
79.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
12.31 |
12.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
47.25 |
47.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
12.32 |
12.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
12.32 |
12.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
664.02 |
664.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21303 |
水利 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130305 |
水利工程建设 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
扶贫 |
148.40 |
148.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
71.20 |
71.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
77.20 |
77.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
475.62 |
475.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
330.32 |
330.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
90.30 |
90.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
214 |
交通运输支出 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21404 |
成品油价格改革对交通运输的补贴 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2140499 |
成品油价格改革补贴其他支出 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
81.59 |
81.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210105 |
农村危房改造 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
51.59 |
51.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
51.59 |
51.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
编制单位：赣州市赣县区吉埠镇人民政府 |
|
2021年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1,786.29 |
994.39 |
791.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
715.73 |
715.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
712.05 |
712.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
687.05 |
687.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20111 |
纪检监察事务 |
3.68 |
3.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
3.68 |
3.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
149.84 |
149.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
8.09 |
8.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080106 |
就业管理事务 |
8.09 |
8.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20802 |
民政管理事务 |
9.50 |
9.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
9.50 |
9.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
65.86 |
65.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
18.09 |
18.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
47.77 |
47.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
35.52 |
35.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
15.52 |
15.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080804 |
优抚事业单位支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20830 |
财政代缴社会保险费支出 |
16.33 |
16.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2083001 |
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 |
16.33 |
16.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
14.54 |
14.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
14.54 |
14.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
37.24 |
37.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
9.79 |
9.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
9.79 |
9.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
27.45 |
27.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
24.96 |
24.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.49 |
2.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
91.88 |
0.00 |
91.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
79.56 |
0.00 |
79.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
12.31 |
0.00 |
12.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
47.25 |
0.00 |
47.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
12.32 |
0.00 |
12.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
12.32 |
0.00 |
12.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
664.02 |
0.00 |
664.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21303 |
水利 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130305 |
水利工程建设 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
扶贫 |
148.40 |
0.00 |
148.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
71.20 |
0.00 |
71.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
77.20 |
0.00 |
77.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
475.62 |
0.00 |
475.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
330.32 |
0.00 |
330.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
90.30 |
0.00 |
90.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
35.00 |
0.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
214 |
交通运输支出 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21404 |
成品油价格改革对交通运输的补贴 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2140499 |
成品油价格改革补贴其他支出 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
81.59 |
51.59 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210105 |
农村危房改造 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
51.59 |
51.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
51.59 |
51.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
编制单位：赣州市赣县区吉埠镇人民政府 |
2021年度 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,666.73 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
715.73 |
715.73 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
79.56 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
149.84 |
149.84 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
37.24 |
37.24 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
91.88 |
12.32 |
79.56 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
664.02 |
664.02 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
81.59 |
81.59 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
1,746.29 |
本年支出合计 |
59 |
1,786.29 |
1,706.73 |
79.56 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
40.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
40.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
1,786.29 |
总计 |
64 |
1,786.29 |
1,706.73 |
79.56 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
编制单位：赣州市赣县区吉埠镇人民政府 |
2021年度 |
|
金额单位：万元 |
|||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
1,706.73 |
994.39 |
712.34 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
715.73 |
715.73 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
712.05 |
712.05 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
687.05 |
687.05 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
||
|
20111 |
纪检监察事务 |
3.68 |
3.68 |
0.00 |
||
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
3.68 |
3.68 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
149.84 |
149.84 |
0.00 |
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
8.09 |
8.09 |
0.00 |
||
|
2080106 |
就业管理事务 |
8.09 |
8.09 |
0.00 |
||
|
20802 |
民政管理事务 |
9.50 |
9.50 |
0.00 |
||
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
9.50 |
9.50 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
65.86 |
65.86 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
18.09 |
18.09 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
47.77 |
47.77 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
35.52 |
35.52 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
15.52 |
15.52 |
0.00 |
||
|
2080804 |
优抚事业单位支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
||
|
20830 |
财政代缴社会保险费支出 |
16.33 |
16.33 |
0.00 |
||
|
2083001 |
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 |
16.33 |
16.33 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
14.54 |
14.54 |
0.00 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
14.54 |
14.54 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
37.24 |
37.24 |
0.00 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
9.79 |
9.79 |
0.00 |
||
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
9.79 |
9.79 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
27.45 |
27.45 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
24.96 |
24.96 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.49 |
2.49 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
12.32 |
0.00 |
12.32 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
12.32 |
0.00 |
12.32 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
12.32 |
0.00 |
12.32 |
||
|
213 |
农林水支出 |
664.02 |
0.00 |
664.02 |
||
|
21303 |
水利 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
||
|
2130305 |
水利工程建设 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
||
|
21305 |
扶贫 |
148.40 |
0.00 |
148.40 |
||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
71.20 |
0.00 |
71.20 |
||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
77.20 |
0.00 |
77.20 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
475.62 |
0.00 |
475.62 |
||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
330.32 |
0.00 |
330.32 |
||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
90.30 |
0.00 |
90.30 |
||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
35.00 |
0.00 |
35.00 |
||
|
214 |
交通运输支出 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
||
|
21404 |
成品油价格改革对交通运输的补贴 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
||
|
2140499 |
成品油价格改革补贴其他支出 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
81.59 |
51.59 |
30.00 |
||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
||
|
2210105 |
农村危房改造 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
51.59 |
51.59 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
51.59 |
51.59 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
编制单位：赣州市赣县区吉埠镇人民政府 |
2021年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
637.25 |
302 |
商品和服务支出 |
272.67 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
259.84 |
30201 |
办公费 |
15.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
127.14 |
30202 |
印刷费 |
11.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
120.64 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
47.77 |
30206 |
电费 |
6.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
4.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.82 |
30211 |
差旅费 |
14.50 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
51.59 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
27.45 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
84.48 |
30215 |
会议费 |
2.50 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
6.48 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
79.04 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
15.52 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
18.09 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
20.00 |
30226 |
劳务费 |
8.09 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
40.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
15.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
10.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.48 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
16.33 |
30239 |
其他交通费用 |
10.10 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
14.54 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
44.48 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
721.72 |
公用支出合计 |
272.67 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||
|
|
|
|
公开07表 |
|
编制单位：赣州市赣县区吉埠镇人民政府 |
2021年度 |
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
14.40 |
12.96 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
7.20 |
6.48 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
7.20 |
6.48 |
|
3.公务接待费 |
6 |
7.20 |
6.48 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
- |
6.48 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
- |
0.00 |
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
- |
0.00 |
|
二、相关统计数 |
10 |
- |
- |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
- |
0 |
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
- |
0 |
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
- |
0 |
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
- |
2 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
- |
186 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
- |
0 |
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
- |
989 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
- |
0 |
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
- |
0 |
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
- |
0 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
编制单位：赣州市赣县区吉埠镇人民政府 |
|
2021年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
79.56 |
79.56 |
0.00 |
79.56 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
79.56 |
79.56 |
0.00 |
79.56 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
79.56 |
79.56 |
0.00 |
79.56 |
0.00 |
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.00 |
12.31 |
12.31 |
0.00 |
12.31 |
0.00 |
||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
0.00 |
47.25 |
47.25 |
0.00 |
47.25 |
0.00 |
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
|
说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
|||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
编制单位：赣州市赣县区吉埠镇人民政府 |
2021年度 |
|
金额单位：万元 |
|||
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
||||||
|
国有资产占用情况表 |
||
|
|
|
公开10表 |
|
编制单位：赣州市赣县区吉埠镇人民政府 |
2021年度 |
单位：台、辆、套 |
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
2 |
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 |
|
2.主要领导干部用车 |
3 |
2 |
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 |
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 |
|
5.执法执勤用车 |
6 |
0 |
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 |
|
7.离退休干部用车 |
8 |
0 |
|
8.其他用车 |
9 |
0 |
|
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） |
10 |
0 |
|
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） |
11 |
0 |
|
注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。 |
||
|
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 |
||
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计1786.29万元，其中年初结转和结余40万元，较上年持平；本年收入合计1786.29万元，较2020年减少2413.48万元，下降57.47%，主要原因是：涉农扶贫项目资金的减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1786.29 万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计1786.29万元，其中本年支出合计1786.29万元，较2020年减少2413.48万元，下降57.47%，主要原因是：涉农扶贫项目资金的减少；年末结转和结余0万元，较上年持平。
本年支出的具体构成为：基本支出994.39万元，占55.67%；项目支出791.9万元，占44.33%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为989.84万元，决算数为1786.29万元，完成年初预算的180 %。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为576.36万元，决算数为 715.73 万元，完成年初预算的124%，主要原因是：行政运行支出增加。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为74.99万元，决算数为149.84万元，完成年初预算的120%，主要原因是：一般行政事务支出增加。
（三）卫生健康年初预算为29.41万元，决算数为37.24万元，完成年初预算的127%，主要原因是：公共卫生支出增加。
（四）城乡社区支出年初预算为11.52万元，决算数为12.32万元，完成年初预算的107%，主要原因是：其它城乡社区支出增加。
（五）农林水支出年初预算为251.12万元，决算数为664.02万元，完成年初预算的264%，主要原因是：农村综合改革支出增加。
（六）交通运输支出年初预算为0万元，决算数为664.02万元，主要原因是：经费增加。
（七）住房和保障支出年初预算为55.44万元，决算数为81.59万元，完成年初预算的147%，主要原因是：农村危房改造支出增加。
（八）其他支出年初预算数为0万元，决算数为40万元，主要原因是：年初财政拨款结转和结余。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1786.29 万元，其中：
（一）工资福利支出637.25万元，较2020年增加5.39万元，增长1.00%，主要原因是：基本工资增加。
（二）商品和服务支出272.67万元，较2020年增加14.62万元，增长5.67%，主要原因是：其它商品和服务支出增加。
（三）对个人和家庭补助支出84.48万元，较2020年增加34.96万元，增长70.60%，主要原因是：代缴社会保险费及其它对个人和家庭的补助支出增加。
（四）资本性支出0万元，较上年无增减，主要原因是：无此项开支。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为14.4万元，决算数为12.96万元，完成预算的90%，决算数较2020年减少1.44万元，下降10 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年无变化，主要原因是无此项开支。全年安排因公出国（境）团组10个，累计0人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为7.2万元，决算数为6.48万元，完成预算的90%，决算数较2020年减少0.72万元，下降10 %，主要原因是：减少此项开支。决算数较年初预算数减少的主要原因是：节约开销。全年国内公务接待189批，累计接待989人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出6.48万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年无增减变化，主要原因是：无此项开支，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数无变化；公务用车运行维护费支出年初预算数为7.2万元，决算数为6.48万元，完成预算的90 %，决算数较2020年减少0.9万元，下降90%，主要原因是缩减此项开支，年末公务用车保有2辆。决算数较年初预算数无增减变化。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出272.67万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加14.62万元，增长5.6%，主要原因是：办公费减少0.3万元，印刷费增加0.9万元，水电费减少0.8，邮电费减少0.59万元，差旅费减少0.8万元，会议费减少1.58万元，培训费减少3.06，劳务费增加8.05，委托业务费增加23万元，福利费减少10.3万元，三公经费减少0.9万元，专用材料费增加12.01，工会经费增加15万元，其它交通费开支增加10.10万元，其它商品和服务支出增加13.04元。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额3.46万元，其中：政府采购货物支出3.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。一般公务用车2辆。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目13个全面开展绩效自评，共涉及资金791.9万元，占项目支出总额的100%。
组织对“城乡社区改造”、“圩镇道路修建”等13个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出791.9万元，政府性基金预算支出79.56万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，我部门积极履职，强化管理，较好地完成了工作目标。除部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算，部门预算绩效评价得分为99分。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 791.9 万元，政府性基金预算支出79.56元。从评价情况来看，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升，我部门2021年度绩效自评得分为97分。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
将2021年度省级部门绩效自评总报告（绩效自评总报告主要包括本部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用情况。）和《项目支出绩效自评表》（自选2个项目）进行公开。我部门今年在省级部门决算中反映圩镇道路修建项目和城乡社区改造项目绩效自评结果。
项目绩效目标情况:
根据年初设定的绩效目标，2021年我单位项目预算共13个，分别有吉埠镇敬老院征地拆迁款支出、吉埠镇圩镇道路修建支出、吉埠镇城乡社区改造支出、吉埠镇建节村水渠修建支出等13个预算项目。
自评工作开展情况：
根据预算绩效管理要求，赣州市赣县区吉埠镇人民政府组织对2021年度对本年度13个项目开展绩效自评，涉及支出791.9元。从评价情况来看，能够从提高项目支出的产出指标、效益性指标、满意度等三个指标，结合项目实施内容，科学合理地制定项目评价指标体系，实事求是，客观公正地进行自评价。
综合评价结论及得分情况
基本项目类部门评价得分为99分，其中圩镇道路修建项目绩效自评得分为87.2分，城乡社区改造项目得分为88分。圩镇道路修建项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%；城乡社区改造项目全年预算数为12.32万元，执行数为12.32万元，完成预算的100%；涉及的以上2个项目绩效目标完成情况：一是数量指标100%，二是质量指标95%。
涉及的问题及改进措施：一是.预算绩效管理保障机制不够健全，相关的绩效保障条例还有待完善；二是未严格按照科学支出要求执行，监管不力；下一步改进措施：一是建立健部门预算管理机制，完善相关的绩效保障条例，二是按要求执行，加强监督管理。
三:加强财务管理，严控项目审核流程，资金拨付切时落到实处。
（三）部门评价项目绩效评价情况。
项目绩效评价情况：根据年初设定的绩效目标，圩镇道路修建得分为87.2分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标100%，二是质量指标95%。
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项目支出绩效自评表 |
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（2021年度） |
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项目名称 |
吉埠镇圩镇道路修建项目 |
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主管部门 |
赣州市赣县区吉埠镇人民政府 |
实施单位 |
赣州市赣县区吉埠镇人民政府 |
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项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数（A) |
全年执行数(B) |
分值 |
执行率(B/A) |
得分 |
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|
年度资金总额 |
20 |
20 |
20 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
20 |
20 |
20 |
— |
|
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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|
保障本镇2021年项目支出 |
已保障本镇2021年项目支出 |
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|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值（A) |
实际完成值(B) |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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|
产出指标（50分） |
数量指标 |
资金使用率（%） |
≥90% |
100% |
10 |
10 |
|
||||||
|
收支预算 |
791.9 |
791.9 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
质量指标 |
质量达标率 |
≥100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||||
|
资金拨付合规性 |
合规 |
合规 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
时效指标 |
工程完工及时率（%） |
≥90% |
98% |
5 |
4.8 |
|
|||||||
|
资金拨付及时率（%） |
≥90% |
99% |
5 |
4.9 |
|
||||||||
|
成本指标 |
成本节约率（%） |
≥90% |
97% |
10 |
9.6 |
|
|||||||
|
效益指标（30分） |
经济效益 |
资金投入带动当地经济发展 |
有效 |
有效 |
|
|
|
||||||
|
社会效益 |
社会满意度（%） |
≥90% |
95% |
30 |
28 |
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
社会可持续发展 |
可持续 |
可持续 |
|
|
|
|||||||
|
满意度 |
服务对象满意度指标 |
公众满意度（%） |
≥90% |
95% |
10 |
9.9 |
|
||||||
|
总分 |
90 |
87.2 |
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项目支出绩效自评表 |
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（2021年度） |
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|
项目名称 |
吉埠镇城乡社区改造项目 |
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|
主管部门 |
赣州市赣县区吉埠镇人民政府 |
实施单位 |
赣州市赣县区吉埠镇人民政府 |
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|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数（A) |
全年执行数(B) |
分值 |
执行率(B/A) |
得分 |
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|
年度资金总额 |
12.32 |
12.32 |
12.32 |
10 |
100% |
10 |
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|
其中：当年财政拨款 |
12.32 |
12.32 |
12.32 |
— |
|
— |
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|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
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|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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|
保障本镇2021年项目支出 |
已保障本镇2021年项目支出 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值（A) |
实际完成值(B) |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
产出指标（50分） |
数量指标 |
资金使用率（%） |
≥90% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||
|
收支预算 |
791.9 |
791.9 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
质量指标 |
质量达标率 |
≥100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||||
|
资金拨付合规性 |
合规 |
合规 |
5 |
5 |
|
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|
时效指标 |
工程完工及时率（%） |
≥90% |
98% |
5 |
4.8 |
|
||||||
|
资金拨付及时率（%） |
≥90% |
99% |
5 |
4.9 |
|
|||||||
|
成本指标 |
成本节约率（%） |
≥90% |
97% |
10 |
9.5 |
|
||||||
|
效益指标（30分） |
经济效益 |
资金投入带动当地经济发展 |
有效 |
有效 |
|
|
|
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|
社会效益 |
社会满意度（%） |
≥90% |
95% |
30 |
29 |
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|
可持续影响指标 |
社会可持续发展 |
可持续 |
可持续 |
|
|
|
||||||
|
满意度 |
服务对象满意度指标 |
公众满意度（%） |
≥90% |
95% |
10 |
9.8 |
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|
总分 |
90 |
88 |
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第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。
“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）。
“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
