赣州市赣县区石芫乡人民政府2020年度部门决算
目 录
第一部分 赣州市赣县区石芫乡人民政府概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣州市赣县区石芫乡人民政府概况
一、部门主要职能
1、贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本乡实际的具体政策措施，并有效地组织实施。
2、组织制订并实施本乡经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整。
3、负责组织编制本乡建设的总体规划，并组织实施，抓好本乡建设用地的规划管理工作。
4、负责本乡的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本乡社会治安综合治理，维护社会稳定。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共8个，包括：政府本级、农业、计生、财政、民政、水利、水保、广播。
本部门2020年年末实有人数57人，实有在职人数43人，其中行政编制17人、全部补助事业编制23人、临时聘用人员3人；退休人员11人；遗属补助5人。编制数51人，其中：行政编制23人、全额补助事业编制28人。
第二部分 2020年度部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计2,816.13万元，其中年初结转和结余0.11万元，较2019年不变；本年收入合计2,816.13万元，较2019年减少417.64万元，下降12.92%，主要原因是：2020年扶贫项目和基础设施的资金投入减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入2,816.13万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计2,816.02万元，其中本年支出合计2,816.02万元，较2019年减少417.64万元，下降12.92%，主要原因是：2020年扶贫项目和基础设施的资金投入减少；年末结转和结余0.11万元，较2019年不变。
本年支出的具体构成为：基本支出732.28万元，占26%；项目支出2,083.74万元，占74%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为679.34万元，决算数为2,816.02万元，完成年初预算的414.52%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为410.43万元，决算数为583.27万元，完成年初预算的142.11%，主要原因是：2020年人员经费增加。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为50.12万元，决算数为84.62万元，完成年初预算的168.83%，主要原因是：2020年人员经费增加，就业政策支持力度加大。
（三）卫生健康支出年初预算数为17.16万元，决算数为21.99万元，完成年初预算的128.15%，主要原因是2020年人员经费增加。
（四）住房保障支出年初预算数为27.45万元，决算数为35.55万元，完成年初预算的129.51%，主要原因是：2020年人员增加。
（五）城乡社区支出年初预算数为12.32万元，决算数为358.7万元，完成年初预算的2911.53%，主要原因是：加强基础设施建设。
（六）农林水支出年初预算数为161.86万元，决算数为1,469.54万元，完成年初预算的907.91%，主要原因是：2020年扶贫项目及基础设施建设。
（七）交通运输支出年初预算数为0万元，决算数为55.5万元。主要原因是：加强交通运输项目建设。
（八）抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0万元，决算数为200万元。主要原因是：2020年疫情。
（九）灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元，决算数为6.85万元，主要原因是：加强灾害防治及应急管理。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出732.29万元，其中：
（一）工资福利支出496.58万元，较2019年增加23.92万元，增长5.1%，主要原因是：2020年人员增加。
（二）商品和服务支出206.62万元，较2019年减少59.3万元，下降22.3%，主要原因是：2020年办公费用减少。
（三）对个人和家庭补助支出29.09万元，较2019年减少62.27万元，减少68.16%，主要原因是：2020年救济费减少。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度“三公”经费支出年初预算数为26.3万元，决算数为18.79万元，完成预算的71.44%，决算数较2019年增减少7.51万元，下降28.56%，其中：
（一）公务接待费支出年初预算数为9.6万元，决算数为6.7万元，完成预算的69.8%，决算数较2019年减少2.9万元，下降30.2%，主要原因是响应中央八项规定，不铺张浪费。全年国内公务接待320批，累计接待900人次，主要为：正常公务接待。
（二）公务用车购置及运行维护费支出12.1万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为 0万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为16.7万元，决算数为12.1万元，完成预算的72.46%，决算数较2019年减少4.6万元，下降27.54%，主要原因是新车维修费减少。年末公务用车保有2辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出206.62万元，较上年减少59.3万元，降低22.3%，主要原因是：办公设施设备购置经费增减少、资产运行维护支出减少、落实过紧日子要求压减公用经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额 20万元，其中：政府采购货物支出20万元。授予中小企业合同金额20万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额20万元，占政府采购支出总额的100%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目45个，共涉及资金2083.74万元，自评覆盖率达到100%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明）
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
