赣县区石芫乡人民政府2018年部门决算说明

目    录

第一部分  赣县区石芫乡人民政府概况

    一、部门主要职能

    二、部门决算单位构成

第二部分  赣县区石芫乡人民政府2018年部门决算情况说明

一、收支决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、政府性基金情况

五、机关运行经费情况说明

    六、“三公”经费支出决算情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效管理工作开展情况说明

    十、专业名词解释

第三部分赣县区石芫乡人民政府2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

第一部分  石芫乡政府概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本乡实际的具体政策措施，并有效地组织实施。

2、组织制订并实施本乡经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整。

3、负责组织编制本乡建设的总体规划，并组织实施，抓好本乡建设用地的规划管理工作。
  4、负责本乡的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本乡社会治安综合治理，维护社会稳定。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共8个，包括：政府本级、农业、计生、财政、民政、水利、水保、广播。编制数49人，其中：行政编制20人、参公编制3人、全额事业编制26人；实有人数49人，其中：在职人数49人，包括行政人员20人、参公人员3人、全额事业26人；退休人员10人。

第二部分  石芫乡部门2018年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计3437.05万元，其中上年结转和结余0.11万元，较上年增加301.52%；本年收入合计3436.94万元，较上年增加2580.94万元，较上年增长301.51%；主要原因是：2018年扶贫项目和基础设施的资金投入增加。

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计3436.94万元，其中本年支出合计3436.94万元，较上年增加2580.94万元，较上年增长301.51%；主要原因是：2018年扶贫项目和基础设施的资金投入增加。

本年支出的具体构成为：基本支出661.75万元，占19.25 %；项目支出2775.19万元，占80.75%；

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款支出年初预算数为608.3万元，决算数为3436.94万元，完成年初预算的565.01%，主要原因是：2018年扶贫项目和基础设施的资金投入。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为453.88万元，决算数为350.46万元，完成年初预算的77.21%；文化体育和传媒支出年初预算数为0万元，决算数为7.04万元，完成年初预算的704%；社会保障和就业支出年初预算数为7.03万元，决算数为59.49万元，完成年初预算的846.23%；医疗卫生和计划生育支出年初预算数为0万元，决算数为18.15万元，完成年初预算的181.5%；城乡社区支出年初预算数为16.68万元，决算数为2223.06万元；农林水支出年初预算数为107.1万元，决算数为768.74万元，完成年初预算的717.78%；其他支出年初预算数为0万元，完成年初预算的100%，决算数为10万元，；

按经济分类科目分：工资福利支出366.35万元，较上年减少0.72%，主要原因是：2018年正常调资；商品和服务支出288.23万元，较上年增加79.02%，主要原因是：2018年精准扶贫工作增加办公费用；对个人和家庭补助支出7.17万元，较上年减少96.91 %。其他资本性支出0万元，较上年减少100%，主要原因是：无其他资本性支出。

四、政府性基金情况

本部门2018年使用政府性基金拨款安排支出429.86万元。

五、机关运行经费情况说明

本部门2018年度机关运行经费137.52万元，较上年减少10.06%，主要原因是：2018年一般性支出减少。

六、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度“三公”经费支出年初预算数为26.7元，决算数为26.1，完成年初预算的97.75%。

其中：

（一）公务接待费支出年初预算数为9.8，决算数为9.3万元，完成预算的94.9%。主要原因是：严格执行中央八项规定。

（二）公务用车购置及运行维护费支出16.8万元，其中公务用车运行维护费支出年初预算数为16.9万元，决算数为16.8万元，完成预算的99.41 %。主要原因是：严格执行中央八项规定。。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018 年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级以上领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车X0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效管理工作开展情况说明

（1）绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目121个，共涉及资金3112.23万元，自评覆盖率达到100%。

  十、专业名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

三、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 

四、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

 六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

七、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。 

第三部分  石芫乡部门2018年部门决算表

（详见附表）