赣州市赣县区石芫乡人民政府2023年部门预算

目    录

第一部分  赣州市赣县区石芫乡人民政府概况

 一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  赣州市赣县区石芫乡人民政府2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目支出绩效目标表》

第三部分  赣州市赣县区石芫乡人民政府2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

 二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  赣州市赣县区石芫乡人民政府概况

一、部门主要职责

赣州市赣县区石芫乡人民政府在区政府直接领导下的基层政府，主要职责是服务地方发展，维护地方稳定。贯彻执行国家有关地方税收工作的法律、法规、规章和方针、政策；深入贯彻落实科学发展观，深化改革，保证重点，促进经济结构调整和经济发展方式转变；大力调整支出结构，严格控制一般性支出，着力保障和改善民生；继续深化预算改革，创新财政资金管理机制，努力构建以改善民生和促进发展为重点，以提高公共服务水平为目标，以绩效评价结果为导向，以制度、机制建设为保障的“公平、透明、规范、高效”的财政预算管理机制。

二、机构设置及人员情况

2023年赣州市赣县区石芫乡人民政府共有预算单位1个，包括：赣州市赣县区石芫乡人民政府。编制人数小计44人,其中：行政编制人数18人,全部补助事业编制人数26人。实有人数小计44人,其中：在职人数小计46人,行政在职人数18人,全部补助事业在职人数26人。退休人数小计13人,遗属人数9人。

第二部分  赣州市赣县区石芫乡人民政府2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分  赣州市赣县区石芫乡人民政府2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

   （一）收入预算情况

2023年赣州市赣县区石芫乡人民政府收入预算总额为761.09万元,较上年预算安排增加133.21万元;财政拨款收入761.09万元,较上年预算安排增加133.21万元。

    （二）支出预算情况

2023年赣州市赣县区石芫乡人民政府支出预算总额为761.09万元,较上年预算安排增加133.21万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出589.24万元,较上年预算安排增加133.21万元;其中：工资福利支出519.49万元,商品和服务支出50.64万元,对个人和家庭的补助19.11万元。项目支出171.85万元,较上年预算安排不增不减;其中：商品和服务支出171.85万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出609.38万元,较上年预算安排增加108.39万元;社会保障和就业支出81.68万元,较上年预算安排增加17.15万元;卫生健康支出24.3万元,较上年预算安排增加4.95万元;住房保障支出15.73万元,较上年预算安排增加2.73万元；

按支出经济分类划分：工资福利支出519.49万元,较上年预算安排增加141.17万元;商品和服务支出222.49万元,较上年预算安排减少11.34万元;对个人和家庭的补助19.11万元,较上年预算安排增加3.38万元。

 （三）财政拨款支出情况

2023年赣州市赣县区石芫乡人民政府财政拨款支出预算总额为761.09万元,较上年预算安排增加133.21万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出609.38万元,社会保障和就业支出81.68万元,卫生健康支出24.3万元,住房保障支出15.73万元。

按支出项目类别划分：基本支出589.24万元,较上年预算安排增加133.21万元;其中：工资福利支出519.49万元,商品和服务支出50.64万元,对个人和家庭的补助19.11万元。项目支出171.85万元,较上年预算安排不增不减;其中：商品和服务支出171.85万元。

（四）政府性基金情况

2023年赣州市赣县区石芫乡人民政府无政府性支出基金预算。

（五）国有资本经营情况

2023年赣州市赣县区石芫乡人民政府无国有资本经营支出预算

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算50.64万元，比2022年预算减少11.34万元，下降18.3%。其中办公费12.53万元、取暖费1.06万元、公务接待费8.57万元、福利费2.64万元、公务用车运行维护费14.98万元、其他交通费用10.86万元。

（七）政府采购情况

2023年部门所属各单位无政府采购预算。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日, 部门共有车辆2辆,其中：一般公务用车实有数2辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为0台。

（九）预算绩效管理情况说明

2023 年赣州市赣县区石芫乡人民政府对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023 年部门整体支出预算金额761.09万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2023 年预算安排， 并进一步改进管理、完善政策。

2023 年赣州市赣县区石芫乡人民政府部门预算安排项目 5个，项目预算金额合计171.85万元，其中：石芫乡2023年乡镇经费项目147.02万元，石芫乡2023年纪检工作经费项目6.9万元，石芫乡2023年基层民政工作经费项目6.08万元，石芫乡2023年人大代表活动经费项目4.85万元，石芫乡2023年乡镇人大工作经费7万元。   

（十）重点项目情况说明

1.石芫乡2023年乡镇经费项目

⑴项目概述：保障石芫乡2023年乡镇各项工作业务开展，提升政府职能。

⑵立项依据：2023年预算批复

⑶实施主体：赣州市赣县区石芫乡人民政府 

⑷实施方案：保障石芫乡2023年乡镇各项工作业务开展，提升政府职能。

⑸实施周期：2023年

⑹本年度预算安排：147.02万元。

⑺绩效目标：保障石芫乡2023年乡镇各项工作业务开展，提升政府职能。

绩效指标：

经济成本指标：收支平衡

数量指标：覆盖行政村数量=7个

质量指标：资金拨付合规率≥90%

时效指标：民众纠纷调解及时率≥90%

经济效益指标：经济可持续发展

社会效益指标：社会可持续发展

服务对象满意度：群众满意度≥88%

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年赣县区"三公"经费一般公共预算安排23.55万元，其中：

因公出国0万元,与上年持平。

公务接待8.57万元,比上年减少0.45万元，主要原因是：响应中央八项规定，不铺张浪费。

公务用车运行14.98万元,比上年减少0.79万元，主要原因是：公务用车换新，维修费用下降。

公务用车购置0万元,与上年持平。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项科目的其他项目支出

（三）事业运行：反应事业单位的基本支出

（四）机关事业单位基本养老保险支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（五）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费

（六）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费

（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、部门涉及的专业名词

（一）“三公”经费：：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公 出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公 务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、 维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：指用一般公共预算财政拨款安排的 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用 于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。