赣州市赣县区石芫乡人民政府部门2021年度部门决算
目 录
第一部分 赣州市赣县区石芫乡人民政府部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣州市赣县区石芫乡人民政府部门概况
一、部门主要职能
1、贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本乡实际的具体政策措施，并有效地组织实施。
2、组织制订并实施本乡经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整。
3、负责组织编制本乡建设的总体规划，并组织实施，抓好本乡建设用地的规划管理工作。
4、负责本乡的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本乡社会治安综合治理，维护社会稳定。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：赣州市赣县区石芫乡人民政府。
本部门2021年年末实有人数56人，其中在职人员45人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人。
第二部分 2021年度部门决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计1179.22万元，其中年初结转和结余 0.11万元，较2020年不变；本年收入合计1179.22万元，较2020年减少1636.91万元，下降58.13%；主要原因是：2021年项目和基础设施的资金投入减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1179.22万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计1179.22万元，其中本年支出合计1179.22万元，较2020年减少1636.91万元，下降58.13%，主要原因是：2021年项目和基础设施的资金投入减少；年末结转和结余0万元，较2020年减少0.11万元，减少100%，主要原因是：结余经费支出。
本年支出的具体构成为：基本支出655.71万元，占55.61%；项目支出523.51万元，占44.39%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为699.26万元，决算数为1179.22万元，完成年初预算的168.64%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为411.87万元，决算数为496.23万元，完成年初预算的120.48%，主要原因是：人员经费增加。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为56.06万元，决算数为88.79万元，完成年初预算的158.38%，主要原因是：人员经费增加，就业政策支持力度加大。
（三）卫生健康支出年初预算数为19.51万元，决算数为20.15万元，完成年初预算的103.28%，主要原因是人员经费增加。
（四）住房保障支出年初预算数为38.33万元，决算数为40.54万元，完成年初预算的105.77%，主要原因是：人员增加。
（五）城乡社区支出年初预算数为11.52万元，决算数为67.03万元，完成年初预算的581.86%，主要原因是：加强基础设施建设。
（六）农林水支出年初预算数为161.86万元，决算数为438.48万元，完成年初预算的270.9%，主要原因是：项目及基础设施建设增加。
（七）交通运输支出年初预算数为0万元，决算数为18万元。主要原因是：加强交通运输项目建设。
（八）灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元，决算数为10万元，主要原因是：加强灾害防治及应急管理。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出655.71万元，其中：
（一）工资福利支出490.57万元，较2020年减少6.01万元，下降1.21%，主要原因是：人员经费减少。
（二）商品和服务支出120.5万元，较2020年减少86.12万元，下降41.68%，主要原因是：办公费用减少。
（三）对个人和家庭补助支出44.64万元，较2020年增加15.55万元，增长53.45%，主要原因是：抚恤金增加。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为24.99万元，决算数为17.85万元，完成预算的71.43%，决算数较2020年减少0.94万元，下降5 %，其中：
（一）本部门无因公出国（境）支出年。
（二）公务接待费支出年初预算数为9.12万元，决算数为 6.36万元，完成预算的69.74%，决算数较2020年减少0.34万元，下降5.07%，主要原因是响应中央八项规定，不铺张浪费。决算数较年初预算数减少的主要原因是：响应中央八项规定，不铺张浪费。全年国内公务接待256批，累计接待800人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：正常公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出11.49万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为15.87万元，决算数为11.49万元，完成预算的72.4%，决算数较2020年增减少0.61万元，下降5.04 %，主要原因是新车维修费减少，年末公务用车保有2辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出120.5万元，较上年决算数减少86.12万元，降低41.68%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少，落实过紧日子要求压减公用经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额18.89万元，其中：政府采购货物支出18.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。货物支出授予中小企业合同金额18.89万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额18.89万元，占政府采购支出总额的100%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
为加强部门预算绩效管理，我乡建立了部门预算绩效制度、组织成立了绩效评价工作小组，评价小组采取座谈等方式听取情况。在预算绩效管理中，设立了预算编审管理、预算执行管理、部门结转结余资金管理、预决算信息公开管理、政府采购、资产管理等预算管理指标。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目9个全面开展绩效自评，共涉及资金523.51万元，占项目支出总额的100%。组织对“湖江至江口公路改造石芫段供水管网迁移工程等”、“石芫乡便民服务中心建设”、“石芫乡阳上组农田灌溉工程”、“石芫乡砂石扶贫产业超市项目”、“石芫乡城乡建设用地增减挂项目等”、“石芫乡2021年一事一议项目”、“村级管理费”、“石芫乡村级集体经济项目”、“石芫乡农村公路安全生命防护工程”等9个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出456.48万元，政府性基金预算支出67.03万元。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1112.19万元，政府性基金预算支出67.03万元。从评价情况来看， 2021年部门整体支出预算为1179.22万元，支出整体绩效目标为：经费使用率指标值为>=86%、收支预算平衡、资金发放准确率指标值>=85%、资金拨付及时率指标值>=88%、资金投入有效带动当地经济、生态可持续发展、社会及群众满意的>=85%。。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
项目基本情况：2021年我乡项目预算共9个，分别是湖江至江口公路改造石芫段供水管网迁移工程等、石芫乡便民服务中心建设、石芫乡阳上组农田灌溉工程、石芫乡砂石扶贫产业超市项目、石芫乡城乡建设用地增减挂项目等、石芫乡2021年一事一议项目、村级管理费、石芫乡村级集体经济项目、石芫乡农村公路安全生命防护工程。
绩效评价工作开展情况：1.专门成立了项目支出绩效评价小组。对照评价指标体系和绩效相关文件通知，按照工作程序规定，组织开展了绩效评价自评，结合部门实际撰写绩效评价报告，并对评价报告中反映的问题进行了及时整改。2.明确绩效评价目的、对象和范围。严格执行《中华人民共和国预算法》，强化支出责任，提高资金使用效益，对项目支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效、无效必问责”。 3.严格绩效评价原则、方法、标准。本着客观公正和有效性原则，按照设定的指标体系，部门负责人参与评价，并从服务对象中抽选人员进行打分，由项目负责人进行梳理并整改。
综合评价情况：1. 湖江至江口公路改造石芫段供水管网迁移工程等经费预算安排52.73万元，预算执行52.73万元，绩效评分99分。2. 石芫乡便民服务中心建设预算安排14.3万元，预算执行14.3万元，绩效评分99分。
3、石芫乡阳上组农田灌溉工程预算安排25万元，预算执行25万元，绩效评分99分。4、石芫乡砂石扶贫产业超市项目预算安排50万元，预算执行50万元，绩效评分99分。5、石芫乡城乡建设用地增减挂项目等预算安排157.18万元，预算执行157.18万元，绩效评分99分。6、石芫乡2021年一事一议项目预算安排65万元，预算执行65万元，绩效评分99分。7、村级管理费预算安排112.64万元，预算执行112.64万元，绩效评分99分。8、石芫乡村级集体经济项目预算安排28.66万元，预算执行28.66万元，绩效评分99分。9、石芫乡农村公路安全生命防护工程预算安排18万元，预算执行18万元，绩效评分99分。
项目支出绩效中存在问题与改进措施：1.存在问题。缺少明细项目与编制标准，在编制过程中项目设置比较粗糙，没有做到精细化。对项目支出绩效工作重视度不够，没有进行规范管理，缺少预算项目支出绩效管理监督。2.改进措施。一规范绩效管理指标设计，设计统一指标体系，要从定性和定量两个角度进行全方面评价。二是转变观念，重视预算项目支出中的绩效管理，成立预算项目支出管理专班，明确各部门责任分工，保证预算项目支出运行有序，取得预期绩效。三是建立长效专项资金监督管理体系，充分发挥纪委等部门的作用，建立长期有效的专项资金监督管理新体系，确保专项资金用到实处，实现效益最大化。
项目支出绩效自评表
（三）部门评价项目绩效评价情况。
2021年部门总体目标为预算支出1179.22万元，其中财政拨款收入1179.22万元，按资金结构划分：基本支出655.71万元、项目支出523.51万元。部门工作任务为健全厉行节约长效机制，从严控制一般性支出，提高财政支出公共性；深化乡级财政改革，推进财政信息公开，逐步建立全面规范、公开透明的现代预算制度。坚持“量力而行、尽力而为、保基本、保重点”的原则，坚持政府过“紧日子”，调整优化支出结构，着力保障和改善民生，保障乡政府2021年各项工作业务开展。
2021年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2021年度评价得分为99.3分。2021年部门整体支出预算为1179.22万元，资金执行率为100%。
部门整体支出绩效实现情况1.履职完成情况：数量上，收支预算年度指标值1179.22万元，全年完成值1179.22万元，经费使用率完成100%；质量上，资金发放准确率100%，资金使用符合相关规定；时效上，资金拨付及时率100%，资金都按时及时拨付。2.履职效果情况：经济效益上，资金投入带动当地经济发展；社会效益上，社会满意度100%，社会认可度高；生态效益上，生态可持续发展。
部门整体支出绩效中存在问题及改进措施:1.主要问题及原因分析:预算绩效管理保障机制不全，存在许多缺口，相关的绩效保障条例并不完善。由于现行的单位预算绩效管理保障机制出台的最高层级为财政部和省财政厅，很少有上升到政府层面的预算绩效管理保障机制。;绩效工资和日常公用经费不足、与实际支出相差较大。很多工作经费无经费来源，经费收入主要靠财政拨款，无其他收入来源。2.改进的方向和具体措施:完善本单位的预算绩效管理保障机制，严格实施预算绩效管理的相关制度，并提高预算绩效管理人员的职业素养。;增加年初预算财政拨款的预算编制，将相关支出列入预算。石芫乡2021年绩效目标自评表及评价报告.pdf
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。
“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）。
“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
