第一部分  部门概况

一、部门主要职责

一、 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

　　二、 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

　　三、 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

　　四、 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

　　五、 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

　　六、 指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

　　七、 制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

二、机构设置及人员情况

2024年赣县区长洛乡人民政府所属预算单位共有1个。

编制人数小计48人，其中：行政编制人数20人，事业编制人数28人。实有人数小计54人，其中：在职人数小计45人，行政在职人数19人，参照公务员法管理的事业单位在职人数1人，事业单位在职人数25人。退休人数小计8人，遗属人数小计1人。

第二部分  2024年部门预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2024年赣县区长洛乡人民政府收入预算总额为758.97万元,较上年预算安排增加59.54万元,主要原因是人员增加。其中：财政拨款收入758.97万元，较上年预算安排增加59.54万元

(二)支出预算情况

2024年赣县区长洛乡人民政府支出预算总额为758.97万元,较上年预算安排增加59.54万元，主要原因是人员增加,其中：

按支出项目类别划分：基本支出587.46万元，较上年预算安排增加59.53万元，其中：工资福利支出533.47万元、商品和服务支出47.64万元、对个人和家庭的补助6.35万元；项目支出171.51万元，较上年预算安排持平，其中：商品和服务支出171.51万元.

按支出功能科目划分：一般公共服务支出612.59万元，较上年预算安排增加37.13万元；社会保障和就业支出61.62万元，较上年预算安排减少1.38万元；卫生健康支出19.8万元，较上年预算安排减少0.83万元；节能环保支出10万元，较上年预算安排增加10万元；住房保障支出54.96万元，较上年预算安排增加14.62万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出533.47万元，较上年预算安排增加61.09万元；商品和服务支出47.64万元，较上年预算安排增加4.74万元；对个人和家庭的补助6.35万元，较上年预算安排减少0.79万元。

 (三)财政拨款支出情况

2024年赣县区长洛乡人民政府财政拨款支出预算总额为758.97万元，较上年预算安排增加59.54万元,主要原因是人员增加。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出612.58万元；社会保障和就业支出61.63万元；卫生健康支出19.8万元；节能环保支出10万元；住房保障支出54.96万元。

按支出项目类别划分：基本支出587.46万元，较上年预算安排增加59.53万元，其中：工资福利支出533.47万元，商品和服务支出47.64万元，对个人和家庭的补助6.35万元。项目支出171.51万元，较上年预算安排持平，其中：商品和服务支出171.51万元。

 (四)政府性基金情况

2024年赣县区长洛乡人民政府无政府性支出基金预算。

 (五)国有资本经营情况

2024年赣县区长洛乡人民政府无国有资本经营支出预算。

 (六)机关运行经费等重要事项的说明

2024年机关运行经费预算47.64万元，比2023年预算增加5.55万元，增长13.19%，主要原因是：在岗人数较2023年增加3人。

其中：办公费6.5万元；电费4.0万元；邮电费1.5万元；取暖费1.08万元；公务接待费5.2万元；福利费2.7万元；公务用车运行维护费5.2万元；其他交通费用11.46万元；其他商品和服务支出10万元。

 (七)政府采购情况

2024年本单位政府采购工程预算0万元。

 (八)国有资产占有使用情况

截至2023年底, 本单位共有车辆2辆,其中：一般公务用车实有数2辆,执法执勤用车实有数0辆。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，无预算安排购置单位价值200万元以上大型设备。

 (九) 2024年乡镇转移支付项目情况说明

⑴项目概述:保障乡机关2024年各项工作顺利开展。

⑵立项依据：2024年初部门预算安排

⑶实施主体：赣县区长洛乡人民政府

⑷实施方案：保障财政资金安全、高效拨付，维

护机关正常运转，确保各项工作顺利开展。

⑸实施周期：2024年

⑹本年度预算安排：138.8万元

⑺项目年度绩效目标

经济成本指标：乡镇转移支付经费金额＝138.8万元

社会成本指标：完成上级布置工作≥20次

生态环境成本指标：生态环境保护率≥95%

数量指标：开展乡镇活动次数≥2次

质量指标：乡镇转移支付合规率≥95%

时效指标：乡镇转移支付及时率≥95%

经济效益指标：提升乡镇转移支付质量=持续

服务对象满意度:乡镇转移支付满意度≥95%

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年赣县区长洛乡人民政府"三公"经费财政拨款安排10.4万元，其中：

因公出国(境)费0万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费5.2万元,比上年减0.3万元。主要原因是：履行上级部门节能减排要求，厉行勤俭节约。

公务用车运行维护费5.2万元,比上年减0.3万元。主要原因是：履行上级部门节能减排要求，厉行勤俭节约。

公务用车购置费0万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（三）事业运行：反应事业单位的基本支出

（四）机关事业单位基本养老保险支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（五）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费

（六）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费

（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

   (一)机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

赣县区长洛乡人民政府2024年部门预算公开