长洛乡人民政府部门2022年度部门决算

目    录

第一部分  长洛乡人民政府部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分 长洛乡人民政府部门概况

一、部门主要职能

（一）贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理。

（二）搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。

（三）制定并执行本行政区域内经济和社会发展规划、计划

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2022年年末实有人数51人，其中在职人员42人，离休人员0人，由养老保险基金发放养老金的离退休人员 9人。

第二部分  2022年度部门决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计1071.89万元，无年初结转和结余，较2021年减少208.86万元，下降16.31%；本年收入合计  1071.89万元，较2021年减少208.86万元，下降16.31%，主要原因是：项目资金减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1071.89万元，占100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入0 万元，占0 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计1071.89万元，其中本年支出合计 1071.89 万元，较2021年减少208.86万元，下降16.31%，  主要原因是：民生项目减少；无年末结转和结余。

本年支出的具体构成为:基本支出 817.02万元，占 76.22 %；项目支出254.87 万元，占 23.78 %；经营支出 0万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为 499.33 万元，决算数为 1071.89 万元，完成年初预算的214.67%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为409.76万元，决算数为628.07万元，完成年初预算的 153.28%，主要原因是：人员增减变动和经费增加。

（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0 万元，决算数为  0万元，完成年初预算的0  %。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为43.68万元，决算数为71.26万元，完成年初预算的163.14%，主要原因是：人员增减变动和经费增加。

（四）卫生健康支出年初预算数为14.37万元，决算数为20.45万元，完成年初预算的142.31%，主要原因是：行政事业单位医疗及公共卫生费用增加。

（五）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为19.37元，完成年初预算的100%，主要原因是：民生项目增加。

（六）农林水支出年初预算数为0万元，决算数为273.39万元，主要原因是：民生项目增加。

（七）交通运输保障支出年初预算数为0万元，决算数为22万元，主要原因是：民生项目增加。

（八）住房保障支出年初预算数为31.52万元，决算数为37.34万元，完成年初预算的118.46%，主要原因是：人员增减变动和经费增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出817.02  万元，其中：

（一）工资福利支出 677.78万元，较2021年增加317.59  万元，增长88.17 %，主要原因是：人员增减变动。

（二）商品和服务支出 107.86 万元，较2021年减少31.27万元，下降22.48%，主要原因是：加强了费用控制，压缩办公费用及业务费用，落实过紧日子要求压减支出。

（三）对个人和家庭补助支出31.38 万元，较2021年减少23.28 万元，下降42.59 %，主要原因是：生活补贴减少。

（四）资本性支出0万元，较2021年增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为   7.78万元，决算数为7.78  万元，完成全年预算的100 %，决算数较2021年持平，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为0万元，完成全年预算的 0%，决算数较2021年增加（减少） 0 万元，增长（下降）  0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为3.89万元，决算数为 3.89万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年持平，主要原因是控制公务接待。决算数较全年预算数持平的主要原因是：控制公务接待。全年国内公务接待196 批，累计接待535 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出3.89 万元，其中公务用车购置全年预算数为 3.89 万元，决算数为 3.89 万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年持平，主要原因是加强公务用车管理，控制公车运行维护费用；全年购置公务用车 0辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：加强公务用车管理，控制公车运行维护费用；公务用车运行维护费支出全年预算数为3.89万元，决算数为 3.89 万元，完成全年预算的 100%，决算数较2021年持平，主要原因是加强公务用车管理，控制公车运行维护费用，年末公务用车保有 2 辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：加强公务用车管理，控制公车运行维护费用。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出107.86万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少31.27  万元，降低22.48 %，主要原因是：加强了费用控制，压缩办公费用及业务费用，落实过紧日子要求压减支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额 10.9 万元，其中：政府采购货物支出10.9 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目 14 个全面开展绩效自评，共涉及资金  302.76万元，占项目支出总额的100 %。    

组织对“2022年专项经费”、“2022年扶持村级集体经济项目”、“长洛乡鸡公坝至长坑公路建设工程项目”等 14个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1071.89万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出  0 万元。从评价情况来看，从评价情况来看，我部门预算执行率有待提高。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。我部门预算绩效评价得分为98分。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出  1071.89万元，政府性基金预算支出 0万元。从评价情况来看，我部门积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。我部门2022年度绩效自评得分为96分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

项目基本情况：2022年我单位项目预算共18个，分别是村级管理费、2022年基层民政工作经费、人大代表活动经费、2022年乡镇经费、人大工作经费、2022年争资争项前期工作经费、长洛乡2021年乡镇医保所聘用人员经费、2022年中央自然灾害救灾资金、2020年乡镇医保所聘用人员经费、2022年扶持村级集体经济项目、长洛乡村级公用经费、长洛乡村组干部工资、乡村振兴信息员工资、易地搬迁安置点管理员工资、长洛乡森林防火经费。

绩效评价工作开展情况：专门成立了项目支出绩效评价小组。对照评价指标体系和绩效相关文件通知，按照工作程序规定，组织开展了绩效评价自评，结合部门实际撰写绩效评价报告，并对评价报告中反映的问题进行了及时整改。明确绩效评价目的、对象和范围。严格执行《中华人民共和国预算法》，强化支出责任，提高资金使用效益，对项目支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效、无效必问责”。 严格绩效评价原则、方法、标准。本着客观公正和有效性原则，按照设定的指标体系，部门负责人参与评价，并从服务对象中抽选人员进行打分，由项目负责人进行梳理并整改。

综合评价情况：1、2022年基层民政工作经费4.3万元，预算执行4.3万元，评价得分98分。2、人大代表活动经费4.505万元，预算执行4.505万元，评价得分98分。3、2022年乡镇经费102.35万元，预算执行102.35万元，评价得分98分。4、人大工作经费7万元，预算执行7万元，评价得分98分。5、长洛乡三馆一站免费开放补助3.5万元，预算执行3.5万元，评价得分98分。6、2022年争资争项前期工作经费3万元，预算执行3万元，评价得分98分。7、长洛乡2021年乡镇医保所聘用人员经费7.2万元，预算执行7.2万元，评价得分98分。8、长洛乡鸡公坝至长坑公路建设工程项目51万元，预算执行51万元，评价得分98分。9、2022年中央自然灾害救灾资金5万元，预算执行5万元，评价得分98分。10、2020年乡镇医保所聘用人员经费7.2万元，预算执行7.2万元，评价得分98分。11、2022年扶持村级集体经济项目10万元，预算执行10万元，评价得分98分。12、长洛乡村级公用经费36.44万元，预算执行36.44万元，评价得分98分。13、长洛乡村组干部工资（含乡村振兴信息员工资、易地搬迁安置点管理员工资）46.27万元，预算执行46.27万元，评价得分98分。14、长洛乡森林防火经费15万元，预算执行15万元，评价得分98分。

存在的问题及改进措施，存在的问题：资金使用制度不够完善，我单位虽然制定了一系列内控制度，但对制度的执行力不够，内部控制制度未能发挥应有的作用。改进措施：一是建章立制，强化专项资金的监督。对项目实施和资金使用要进行全程跟踪监督，及时掌握项目进度，督促项目实施单位加强管理；二是定期报告资金使用情况和项目实施情况，增加项目资金使用的透明度。三是建立长效专项资金监督管理体系，充分发挥纪委等部门的作用，建立长期有效的专项资金监督管理新体系，确保专项资金用到实处，实现效益最大化。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

2021年部门总体目标为预算支出1071.89万元，其中财政拨款1071.89万元，按资金结构划分：基本支出628.07万元，其中一般公共服务支出417.84万元，社会保障和就业支出71.26万元，卫生健康支出20.45万元，住房保障支出37.34万元。项目支出254.87万元，其中城乡社区支出19.37万元，农林水支出273.39万元，交通运输支出20万元。工作任务为保障本部门2022年各项工作业务的正常开展。

部门整体支出绩效实现情况：1、履职完成情况：数量上，收支预算年度指标值1071.89万元，全年完成值1071.89万元，完成100%；质量上，资金使用符合相关规定；时效上，资金拨付都按时限要求及时拨付。2、履职效果情况：经济效益上，有效带动了本地经济社会的发展，乡容乡貌焕然一新；社会效益上，社会满意度大于90%，社会认可度高。3、群众满意度及可持续性影响：群众满意度大于90%，群众获得感、幸福感更强；可持续影响上，资金的投入能够可持续的带动本地经济的发展。

部门整体支出绩效中存在问题及改进措施：1、主要问题及原因分析本部门支出的主要问题为经费缺口大，财政预算不足，很多工作任务无经费来源。原因为本部门承担着基层繁重的工作任务，支出项目多，且本部门无收入来源，经费来源全靠上级拨款。2、改进的方向和具体措施增加财政预算拨款，将相关工作纳入财政预算管理。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。 

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

第五部分  附    件

无