赣县区长洛乡人民政府
2020年部门预算草案编制说明
一、部门基本情况
赣县区长洛乡人民政府编制数48人,其中:行政编制20人、全部补助事业编制28人;实有人数39人,其中:行政编制20人、全部补助事业编制7人;退休人员11人;遗属补助1人。
二、2020年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2020年赣县区长洛乡人民政府收入预算总额为571.71万元,其中:财政拨款收入571.71万元,占收入预算总额的100%。
(二)支出预算情况
2020年赣县区长洛乡人民政府支出预算总额为571.71万元,其中:
按支出项目类别划分:基本支出446.15万元,占支出预算总额的78.14%,包括工资福利支出203.23万元、商品和服务支出11.03万元、对个人和家庭的补助支出27.35万元,资本性支出204.54万元;项目支出125.56万元,占支出预算总额的21.96%。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出367.78万元,占支出预算总额的64.33%;农林水支出125.56万元,占支出预算总额的21.96%;社会保障和就业30.53万元,占支出预算总额的5.34%;医疗卫生支出12.98万元,占支出预算总额的2.27%;住房保障支出18.94万元,占支出预算总额的3.31%;城乡社区支出15.92万元,占支出预算总额的2.79%。
(三)财政拨款支出情况
2020年赣县区长洛乡人民政府财政拨款支出预算571.71万元,占支出预算总额的100%。具体为:一般公共服务支出367.78万元,占支出预算总额的64.33%;农林水支出125.56万元,占支出预算总额的21.96%;社会保障和就业30.53万元,占支出预算总额的5.34%;医疗卫生支出12.98万元,占支出预算总额的2.27%;住房保障支出18.94万元,占支出预算总额的3.31%;城乡社区支出15.92万元,占支出预算总额的2.79%。