赣州市赣县区长洛乡人民政府

2019年度部门决算

目    录

第一部分  赣州市赣县区长洛乡人民政府部门概况

    一、部门主要职能

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算情况说明

1. 收入决算情况说明

2. 支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费支出情况说明

    五、“三公”经费支出决算情况说明

    六、政府采购支出情况说明

    七、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

    八、预算绩效管理工作开展情况说明

    九、国有资产占用情况说明

第三部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

第一部分  赣州市赣县区长洛乡人民政府部门概况

一、部门主要职能

1．贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理。

2．搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。

二、部门决算单位基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共7个，包括：政府机关、共产党机关、财政、农业、水利、民政、计生部门。

本部门2019年年末编制人数25人，其中行政编制15人，事业编制10人；年末实有人数25人，其中在职人员25人，离休人员0人，退休人员12人；年末学生人数1098人。

第二部分  赣州市赣县区长洛乡人民政府2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计2977.39万元，其中上年结转和结余50万元，与上年持平；本年收入合计2927.39万元，较上年增长下降30.81%，主要原因是：医疗卫生及征地、扶贫项目建设、拆迁补偿支出等减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入2777.39万元，占93.28%；其他收入200万元，占6.72%。  

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计2977.39万元，其中本年支出合计2927.39万元，较上年增长下降30.45%，主要原因是：医疗卫生及征地、扶贫项目建设、拆迁补偿支出减少等；年末结转和结余50万元，与上年持平。

本年支出的具体构成为：基本支出547.65万元，占18.71%；项目支出2379.74万元，占79.5%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为535.94万元，决算数为2927.39万元，完成年初预算的546.22%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为345.46万元，决算数为406.25万元，完成年初预算的117.6%，主要原因是：人员增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为41.48万元，决算数为33.18万元，完成年初预算的80%，主要原因是：人员减少。

（三）卫生健康支出年初预算数为   万元，决算数为13.09万元，完成年初预算的   %，主要原因是：保障健康医疗支出。

（四）城乡社区支出年初预算数为15.92万元，决算数为237万元，完成年初预算的1488.69%，主要原因是：加大小城镇建设工作。

（五）农林水支出年初预算数为113.25万元，决算数为1995.69万元，完成年初预算的1762.2%，主要原因是：加大对乡村的各项建设支出。

（六）交通运输支出年初预算数为   万元，决算数为79万元，完成年初预算的  %，主要原因是：对交通运输事业进行扶持。

（七）住房保障支出年初预算数为  万元，决算数为20.5万元，完成年初预算的   %，主要原因是：人员增加。

（八）灾害防治及应急管理支出年初预算数为  万元，决算数为118万元，完成年初预算的  %，主要原因是：对自然灾害的进行救助。

（九）其他支出年初预算数为  万元，决算数为24.69万元，完成年初预算的  %，主要原因是：对其他的费用开支。

四、机关运行经费情况说明

本部门2019 年度机关运行经费支出406.25万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2018年增加305.9万元，增长304.83%。主要原因是：人员增加、项目增加。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出年初预算数为12万元，决算数为10.8万元，完成预算的90%，决算数较上年下降10 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，完成预算的0%。主要原因是：没有因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为6万元，决算数为5.4万元，完成预算的90%，决算数较上年下降10%。主要原因是：接待减少。

（三）公务用车运行维护费支出年初预算数为6万元，决算数为5.4万元，完成预算的90%，决算数较上年下降10 %。主要原因是：运行费降低。

六、政府采购支出情况说明

赣县区长洛乡人民政府2019年度无政府采购支出。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出547.65万元，其中：

（一）工资福利支出331.94万元，较2018年增加22.74万元，增长7.35%，主要原因是：人员增加。

（二）商品和服务支出207.96万元，较2018年增加107.61万元，增长107.23 %，主要原因是：办公费增加。

（三）对个人和家庭补助支出7.75万元，较2018年增加1.75万元，增长29.17%，主要原因是：增加退休人员。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我乡组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评覆盖率达到100%。

组织对项目进行了绩效运行监控管理。

组织对财政所、计生所、民政所、国土所、林管站、水利站、农技站等部门进行了绩效自评。

组织对全体机关干部职工进行了绩效自评。

九、国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，赣县区长洛乡人民政府共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备无，单价100万元以上专用设备无。

第三部分、专业名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明） 

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。 

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明） 

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明） 

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明） 

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。