赣县长洛乡人民政府2015年部门决算

目录

第一部分赣县长洛乡人民政府概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分赣县长洛乡人民政府2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

第三部分赣县长洛乡人民政府2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、支出决算明细表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

九、“三公”经费支出决算表

第一部分赣县长洛乡人民政府概况

一、部门主要职能

赣县长洛乡人民政府是赣县长洛乡的行政机关，负责长洛乡的行政事务管理。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共7个，包括：赣县长洛乡人民政府机关，中共赣县长洛乡委员会，赣县长洛乡财政所，赣县长洛乡农技站，赣县长洛乡水利站，赣县长洛乡计生办，赣县长洛乡民政所。

第二部分赣县长洛乡人民政府2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2015年度收入总计526.28万元，其中上年结转和结余50万元，与上年持平；本年收入合计476.28万元，较上年增长23%，主要原因是：各项收入的增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入476.28万元，占100 %。

二、支出决算情况说明

本部门2015年度支出总计526.28万元，其中本年支出合计 476.28万元，较上年增长23%，主要原因是：各项支出的增加；年末结转和结余50万元，与上年持平，主要原因是：年底结余。

本年支出的具体构成为：基本支出300.87万元，占63.2%；项目支出175.41万元，占26.8%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为476.28万元，决算数为476.28万元，完成年初预算的100%，主要原因是：收支相抵。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为233.12万元，决算数为233.12万元，完成年初预算的100%；社会保障和就业支出年初预算数为27.16万元，决算数为27.16万元，完成年初预算的100%；医疗卫生与计划生育支出年初预算数为72.62万元，决算数为72.62万元，完成年初预算的100%；城乡社区支出年初预算数为7万元，决算数为7万元，完成年初预算的100%；公共安全支出年初预算数为 万元，决算数为万元，完成年初预算的100%；农林水支出年初预算数为136.38万元，决算数为136.38万元，完成年初预算的100%。

按经济分类科目分：工资福利支出145.64万元，较上年下降2%，主要原因是：人员调整；商品和服务支出111.87万元，较上年下降6%，主要原因是：控制支出行为；对个人和家庭补助支出72.67万元，较上年增长46%，主要原因是：退休人员增加。基本建设支出140.5万元，较上年增长300%，主要原因是：基础设施建设增加；其他资本性支出5.6万元，较上年减少410%，主要原因是：相关支出减少。

四、机关运行经费情况说明

本部门2015年度机关运行经费118.75万元，较上年下降1%，主要原因是：支出减少。其中：办公费29.68万元，咨询费 3.4万元，电费5万元，维修费2万元，会议费8.2万元，培训费12.27万元，公务接待费7万元，劳务费6万元，公务车运行维护费9万元，其他商品服务支出29.31万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为16万元，决算数为16万元，完成预算的100%，决算数较上年下降186.25%，其中：

（一）公务接待费支出年初预算数为7万元，决算数为7万元，完成预算的 100%，决算数较上年下降154.28%。主要原因是：落实八项规定。

（二）公务用车购置及运行维护费支出9万元，公务用车运行维护费支出年初预算数为9万元，决算数为9万元，完成预算的100%，决算数较上年下降211%。主要原因是：八项规定落实。

第三部分赣县长洛乡人民政府2015年部门决算表

（详见附表）