赣州市赣县区五云镇人民政府2022年部门预算
目 录
第一部分 赣州市赣县区五云镇人民政府概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 赣州市赣县区五云镇人民政府2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 赣州市赣县区五云镇人民政府2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣州市赣县区五云镇人民政府概况
一、部门主要职责
1．贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理。
2．搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动乡风文明、物质文明、政治文明、精神文明协调发展
二、机构设置及人员情况
2022年赣州市赣县区五云镇人民政府共有预算单位1个，包括：
编制人数小计66人,其中：行政编制人数26人,参照公务员管理的事业编制人数2人,全部补助事业编制人数38人,自收自支编制人数0人。实有人数小计95人,其中：在职人数小计60人,行政在职人数23人,参照公务员管理的事业单位在职人数2人,全部补助事业在职人数35人。离休人数小计0人,退休人数小计21人,退职人员0人,遗属人数14人。
第二部分 赣州市赣县区五云镇人民政府2022年部门预算表
（详见附表）
第三部分 赣州市赣县区五云镇人民政府2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年赣州市赣县区五云镇人民政府收入预算总额为754.01万元,较上年预算安排减少188.2万元;财政拨款收入754.01万元,较上年预算安排减少754.01万元。
（二）支出预算情况
2022年赣州市赣县区五云镇人民政府支出预算总额为754.01万元,较上年预算安排减少754.01万元;其中：
按支出项目类别划分：按支出项目类别划分：基本支出581.91万元，包括工资福利支出476.11万元、商品和服务支出75.68万元、对个人和家庭的补助支出30.12万元；项目支出172.1万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出581.37万元，社会保障和就业支出89.38万元，卫生健康支出27.11万元，住房保障支出56.14万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出476.11万元;商品和服务支出75.68万元;对个人和家庭的补助30.12万元。
（三）财政拨款支出情况
2022年赣州市赣县区五云镇人民政府财政拨款支出预算总额为754.01万元,较上年预算安排减少188.2万元;
按支出项目类别划分：按支出项目类别划分：基本支出581.91万元，包括工资福利支出476.11万元、商品和服务支出75.68万元、对个人和家庭的补助支出30.12万元；项目支出172.1万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出581.37万元，社会保障和就业支出89.38万元，卫生健康支出27.11万元，住房保障支出56.14万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出476.11万元;商品和服务支出75.68万元;对个人和家庭的补助30.12万元。
（四）政府性基金情况
2022年赣州市赣县区五云镇人民政府无政府性支出基金预算。
（五）国有资本经营情况
2022年赣州市赣县区五云镇人民政府无国有资本经营支出预算
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2022年赣州市赣县区五云镇人民政府机关公用经费共计75.68万元，较上年预算安排增加7.5万元，增长11%，其中办公费39.78万、取暖费1.34万、公务接待费9.38万、福利费3.36万、公务用车运行维护费7.96万、其他交通费用13.86万。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2022年部门所属各单位政府采购总额30万元,其中: 政府采购货物预算30万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年8月31日, 部门共有车辆2辆,其中：一般公务用车实有数2辆,执法执勤用车实有数0辆。
2022年部门预算安排购置车辆0辆，暂未安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（九）国库集中支付系统运行经费项目情况说明
（1）项目概述：2022年城市专项资金
（2）立项依据：《关于提前下达2022年省级城市建设专项资金的通知》（赣市财基字[2021]19号）
（3）实施主体：赣州市赣县区五云镇人民政府
（4）实施方案：及时完成城市建设专项资金支付工作。
（5）实施周期：2022年
（6）年度预算安排：2022年安排财政拨款20万元
（7）绩效目标和指标
数量指标：经费拨款＝20万元
时效指标：资金下达及时性=及时
社会效益指标：社会群众满意度≥90%
满意度指标：群众满意度≥90%
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年赣县区"三公"经费一般公共预算安排17.34万元，其中：
公务接待9.38万元,比上年减0.3万元，主要原因是：合理安排公务接待支出。
公务用车运行7.96万元,比上年减0.26万元，主要原因是：开展节能减排活动减少了支出。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项科目的其他项目支出
（三）事业运行：反应事业单位的基本支出
（四）机关事业单位基本养老保险支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费
（六）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费
（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、部门涉及的专业名词
（一）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
