赣县区五云镇人民政府2020年度部门决算
目 录
第一部分 赣县区五云镇人民政府概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣县区五云镇人民政府概况
一、部门主要职能
1．贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理。
2．搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动乡风文明、物质文明、政治文明、精神文明协调发展
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共3个，包括：政府本机、行政执法大队、便民服务中心。
本部门2020年年末实有人数75人，其中在职人员55人，离休人员0人，退休人员 20人；年末其他人员0人；年末学生人数 0人。
第二部分 2020年度部门决算表 
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计5333.82万元，其中年初结转和结余0万元，较2019年增加1429.24万元，增长36.6 %；本年收入合计5333.82万元，较2019年增加1429.24万元，增长36.6%，主要原因是：人员工资的增长和物价的上涨。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入5333.82万元，占100%；事业收入0万元，占 0 %；经营收入 0万元，占 0 %；其他收入 0万元，占 0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计5333.82万元，其中本年支出合计5333.82万元，较2019年增加1429.24万元，增长36.6 %，主要原因是：人员工资的增长和物价的上涨；年末结转和结余 0万元，与2019年持平。
本年支出的具体构成为：基本支出958.03万元，占17.96%；项目支出4375.78万元，占82.04%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为5333.82万元，决算数为5333.82万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为761.35万元，决算数为761.35万元，完成年初预算的100%，主要原因是：人员工资增加。
（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的 %，主要原因是：……。
……
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出5333.82 万元，其中：
（一）工资福利支出666.16万元，较2019年增加161.71 万元，增长24%，主要原因是：人员工资增长。
（二）商品和服务支出235.39万元，较2019年减少8.41 万元，下降3.5 %，主要原因是：单位开展节能减排活动。
（三）对个人和家庭补助支出56.49万元，较2019年增加18.51万元，增长32 %，主要原因是：增加了退休人员。
（四）资本性支出 0万元，与2019年持平。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度“三公”经费支出年初预算数为14.78万元，决算数为14.78万元，完成预算的100%，决算数较2019年减少3.7 万元，下降20.12%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元。
（二）公务接待费支出年初预算数为 7.99 万元，决算数为7.99万元，完成预算的100 %，决算数较2019年减少2 万元，下降21%，主要原因是响应中央八项规定，不铺张浪费。全年国内公务接待150批，累计接待1500人次，主要为：正常公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出6.79万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，全年购置公务用车0 辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为6.79万元，决算数为6.79万元，完成预算的100 %，决算数较2019年减少1.7 万元，下降21%，主要原因是节新车维修费减少，年末公务用车保有2辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出235.39万元较上年减少8.41万元，降低4%，主要原因是：办公设施设备购置经费增减少、资产运行维护支出减少、落实过紧日子要求压减公用经费支出。 。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评覆盖率达到100%。
组织对项目进行了绩效运行监控管理。
组织对财政所、计生所、民政所、国土所、林管站、水管站等部门进行了绩效自评。
组织对全体机关干部职工进行了自评。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
每个部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明）
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
