赣州市赣县区五云镇2019年部门预算
目 录
第一部分 赣州市赣县区五云镇概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 赣州市赣县区五云镇2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
二、2019年“三公”经费预算情况说明
第三部分 赣州市赣县区五云镇2019年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
第一部分 赣州市赣县区五云镇概况
一、部门主要职责
赣州市赣县区五云镇人民政府是在区政府直接领导下的基层政府，主要职责是服务地方发展，维护地方稳定。贯彻执行国家有关地方税收工作的法律、法规、规章和方针、政策；深入贯彻落实科学发展观，紧紧围绕县“十三五”规划的总体要求，深化改革，保证重点，促进经济结构调整和经济发展方式转变；大力调整支出结构，严格控制一般性支出，着力保障和改善民生；继续深化预算改革，创新财政资金管理机制，努力构建以改善民生和促进发展为重点，以提高公共服务水平为目标，以绩效评价结果为导向，以制度、机制建设为保障的“公平、透明、规范、高效”的财政预算管理机制。
二、部门基本情况
赣州市赣县区五云镇编制数 66人,其中:行政编制 26 人 ,全额事业编制 40 人,差额按款事业编制 0 人,实有人数 71 人,其中:在职人数 50人,包括行政人数 19 人、参公人数 7 人、全额事业人数 24 人,差额事业人数 0 人,离休人数 0 人,退休人数 21人。
第二部分 赣州市赣县区五云镇2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2019年赣州市赣县区五云镇人民政府收入预算总额为 841.85万元,其中:财政拨款收入841.85 万元,占收入预算的100 %，上年结余0万元,占收入预算0%。
（二）支出预算情况
2019年赣州市赣县区五云镇人民政府支出预算总额为841.85万元,其中：
按支出功能科目划分：一般公共服务支出518.32万元，占支出预算总额的61.57%，比上年减少17.71万元，下降3.3%；社会保障和就业支出65.43万元，占支出预算总额的7.77%，比上年减少8.4万元，下降11.38%；城乡社区事务支出15.92万元，占支出预算总额的1.89%，比上年减少0.76万元，下降4.56%；农林水支出185万元，占支出预算总额的21.98%，与上年持平；住房保障支出33.82万元，占支出预算总额的4.02%，比上年减少1.94万元，下降5.43%：医疗卫生与计划生育支出23.36万元，占支出预算总额的2.77%，比上年减少0.28万元，下降1.18%。
按支出经济类别划分：基本支出447.42万元，占支出预算总额的53.15%，比上年减少94.42万元，下降17.43%；包括工资福利支出372.39万元；比上年减少28.26万元，下降7.05%；商品和服务支出10.5万元；比上年减少67.42万元，下降86.52%；对个人和家庭的补助支出64.53万元，比上年增加1.25万元，增长1.97%；项目支出394.43万元，占支出预算总额的46.85%，比上年增加65.34万元，增长19.85%。
（三）财政拨款支出情况
2019年赣州市赣县区五云镇财政拨款支出841.85万元。较上年预算安排的减少29.09万元，下降3.34%，主要原因是人员的变动,人员经费的减少。
（四）政府性基金情况
2019年赣州市赣县区五云镇无政府性基金收支。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2019年赣县区五云镇人民政府机关运行经费共计394.43万元，比上年增加65.34万元，增长19.85%，主要原因是基层民政工作经费、纪检监察工作经费等费用的增加。
（六）政府采购情况
2019年赣县区五云镇在开放型经济工作经费中预算政府采购数额27.1万元，其中货物预算27.1万元，服务预算0万元，与上年持平。
（七）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，赣县区五云镇人民政府共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备无，单价100万元以上专用设备无。
2019年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。
（八）绩效目标设置情况
2019年实行绩效目标管理的项目0个，涉及资金0万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0万元。
二、2019年“三公”经费预算情况说明
2019年赣州市赣县区五云镇 “三公”经费年初预算安排18.48万元。其中：
因公出国（境）费0万元，与上年持平。
公务接待费9.99万元，比上年减少0.01万元。
公务用车运行维护费8.49万元，比上年减少0.01万元。
第三部分 赣县区五云镇人民政府2019年部门预算表
十张表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。
（四）财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支出。
（五）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（六）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。
（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（八）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（九）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（十）公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
（十一）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
