赣县五云镇2015年部门决算

目    录

第一部分  赣县五云镇概况

    一、部门主要职能

    二、部门决算单位构成

第二部分  赣县五云镇2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

    五、“三公”经费支出决算情况说明

第三部分  赣县五云镇2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、支出决算明细表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

    九、“三公”经费支出决算表

第一部分  赣县五云镇概况

一、部门主要职能

1．制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好农业生产，搞好商品流通，抓好招商引资，人才引进项目开发，构建和谐文明乡镇。

2．制定并组织实施乡镇建设规划、部署重点工程建设，保护好森林资源，做好防火、防汛工作。

3. 按计划组织本级财政收入和地方税收的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

4. 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，建设和谐社区。

5. 完成上级政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 7 个，包括：政府机关办公室、党委办公室、财政所、农业服务中心、计划生育服务所、水管站、民政所。

第二部分  赣县五云镇2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2015年度收入总计 861.7万元，其中上年结转和结余16.1万元；本年收入合计861.7万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入861.7万元，占100%。

二、支出决算情况说明

本部门2015年度支出总计 877.9万元，其中本年支出合计   877.9万元，年末结转和结余0万元。

本年支出的具体构成为：基本支出640.1万元，占73%；项目支出237.8万元，占27%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为861.7万元，决算数为861.7万元，完成年初预算的100%。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为342.3万元，决算数为342.3万元，完成年初预算的100%。

按经济分类科目分：工资福利支出 323.5万元；商品和服务支出188.3万元；对个人和家庭补助支出128.3万元。

四、机关运行经费情况说明

本部门2015年度机关运行经费640.1万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为 18.5万元，决算数为18.5万元。

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，完成预算的100 %。

（二）公务接待费支出年初预算数为16.2万元，决算数为16.2  万元，完成预算的100 %。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 2.3万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的100 %；公务用车运行维护费支出年初预算数为2.3万元，决算数为2.3万元，完成预算的100 %。

第三部分  赣县五云镇2015年部门决算表

（详见附表）