第一部分南塘镇人民政府概况

一、部门主要职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

二、部门2018主要工作任务

全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，按照协调推进“四个全面”战略布局的要求，贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，按照县委、县政府的工作部署，坚持依法治镇、稳中求进的总基调，紧紧抓住振兴赣南苏区的发展契机，以精准扶贫工作为抓手，解放思想，创业创新，团结奋进，围绕“坚持一个中心、做好一个示范、紧握四个重点、夯实四大基础、落实十项实事”的目标，朝着2020年全面建成小康社会的总方向，使全镇发展基础更加夯实，民生改善更为明显，加快推进和谐秀美新南塘建设进程。

三、部门基本情况

赣州市赣县区南塘镇人民政府编制数58人,其中:行政编制30人,参公编制2人,全额事业编制26人,差额按款事业编制0人,实有人数78人,其中:在职人数46人,包括行政人数25人、参公人数2人、全额事业人数21人,差额事业人数0人;离休人数1人;退休人数31人。

第二部分南塘镇人民政府2018年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2018年赣州市赣县区南塘镇人民政府收入预算总额为985.79万元,比上年增加189.41万元，较上年增加23%。其中:财政拨款收入982.21万元,占收入预算的99.64%，比上年增加189.41万元，较上年增加23%；上年结余3.58万元,占收入预算0.36%，与上年持平。

(二)支出预算情况

2018年赣州市赣县区南塘镇人民政府支出预算总额为 985.79万元,其中：

按支出项目类别划分:基本支出599.22万元,占支出总额的60.76%,比上年增加285.6万元，较上年增加91%。包括工资福利支出357.1万元, 比上年增加78.84万元，较上年增加28%；商品和服务支出171.92万元, 比上年增加154.07万元，较上年增加863%；对个人和家庭的补助支出70.21万元，比上年增加52.69万元，较上年增加300%;行下事业项目支386.55万元，占支出预算总额的39.21%,比上年减少96.21万元，较上年下降20%。包括税改转移支出41.93万元，比上年减少78.07万元，较上年下降65%；村级管理费319.82万元，比上年增加25.27万元，较上年增加8%；居委会经费16.68万元，比上年增加6.68万元，较上年增加66%；乡镇人大代表活动6.12万元，与上年持平；乡镇人大活动经费2万元；与上年持平。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出514.82万元，占支出预算总额的52.22%，比年增加79.32万元，较上年增加18%；社会保障和就业支出78.72万元,占支出预算总额的8%,比年增加72.48万元，较上年增加116%；医疗卫生与计划生育支出24.75万元,占支出预算总额的2.5%,比年增加24.75万元，较上年增加100%；农林水事务支出319.82万元,占支出预算总额的32.44%，比年减少24.82万元，较上年下降7%；住房保障支出31万元,占支出预算总额的3.14%,比年增加31万元，较上年增加100%；城乡社区支出16.68万元，占支出预算总额的1.7%，比年增加6.68万元，较上年增加66.8%。

（四）政府性基金情况

本部门2018年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说 明

2018年部门机关运行经费预算548.49万元，比上年增加2%，主要原因是村级管理费增加。

（六）政府采购情况

2018年部门单位政府采购无。

（七）国有资产占有使用情况

截止2017年12月31日，下属单位市政府融资监督局尚未实施公务用车改革，部门共有车辆2辆，其中， 一般公务用车2辆，执法执行勤用车0辆，2018年部门预算安排购置车辆0辆，2018年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。

（八）绩效目标设置情况

2018年实行绩效目标管理的项目无。

二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年赣州市南塘镇人民政府“三公”经费预算安排31万，比上年增加4.4万元，增加16%。其中：

因公出国（境）费0万元。

公务用车运行维护费15万元，比上年增加3万元。较上年增加25%。

公务接待费16万元，比上年增加1.4万元。较上年增加10%。

公务用车购置费0万元。

第三部分 赣州市赣县区南塘镇人民政府2018年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分  名词解释

无。