赣县区南塘镇人民政府2023年部门预算

目    录

第一部分  赣县区南塘镇人民政府概况

 一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  赣县区南塘镇人民政府2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分  赣县区南塘镇人民政府2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

 二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  赣县区南塘镇人民政府概况

一、部门主要职责

赣州市赣县区南塘镇人民政府的职能是制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好农业生产，搞好商品流通，抓好招商引资、人才引进项目开发；制定并组织实施村镇建设规划、部署重点工程建设，保护好森林资源，做好防火工作；按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划不断培植稳源，管好财政资金，增强财政实力；抓好精神文明建设，丰富群众文化生活；完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2023年赣县区南塘镇人民政府共有预算单位_1__个，包括：

编制人数小计73人,其中：行政编制人数32人,全额事业编制41人。实有人数小计96人,其中：在职人数小计62人,行政在职人数31人,全部补助事业在职人数31人。离休人数小计1人,退休人员33人。

第二部分  赣县区南塘镇人民政府2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分  赣县区南塘镇人民政府2023年部门预算

情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

   （一）收入预算情况

2023年赣县区南塘镇人民政府收入预算总额为1034.97万元,较上年预算安排增加232.79万元;财政拨款收入1034.97万元,较上年预算安排减少232.79万元。

    （二）支出预算情况

2023年赣县区南塘镇人民政府支出预算总额为1034.97万元,较上年预算安排减少232.79万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出861.34万元,较上年预算安排增加232.79万元;其中：工资福利支出740.30万元,商品和服务支出57.49万元,对个人和家庭的补助45.55万元，资本性支出18万元。项目支出173.63万元,与上年持平。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出793.52万元,较上年预算安排增加19.91万元;社会保障和就业支出136.32万元,较上年预算安排增加23.29万元;卫生健康支出43.58万元,较上年预算安排增加7.71万元;住房保障支出61.55万元,较上年预算安排增加2.69万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出740.3万元,较上年预算安排增加240.67万元;商品和服务支出231.12万元,较上年预算安排增加149.23万元;对个人和家庭的补助45.55万元,较上年预算安排减少1.48万元;资本性支出18万元,较上年预算安排减少155.63万元。

 （三）财政拨款支出情况

2023年赣县区南塘镇人民政府财政拨款支出预算总额为1034.97万元,较上年预算安排增加232.79万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出793.52万元,较上年预算安排增加19.91万元;社会保障和就业支出136.32万元,较上年预算安排增加23.29万元;卫生健康支出43.58万元,较上年预算安排增加7.71万元;住房保障支出61.55万元,较上年预算安排增加2.69万元。

按支出项目类别划分：基本支出628.55/861.34万元,较上年预算安排增加232.79万元;其中：工资福利支出740.30万元,商品和服务支出57.49万元,对个人和家庭的补助45.55万元，资本性支出18万元。项目支出173.63万元,与上年持平。

（四）政府性基金情况

2023年赣县区南塘镇人民政府无政府性支出基金预算。

（五）国有资本经营情况

2023年赣县区南塘镇人民政府无国有资本经营支出预算

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算75.488万元，比2022年预算减少6.402万元，下降8 %。主要原因：减少印刷费、邮电费和服务支出等一般性支出。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公费及水电费等27.263万元、公务接待费13.68万元、福利费3.72万元、公务用车运行维护费12.825万元、公务用车购置18万元。

（七）政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额18万元,其中: 公务用车购置费18万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日, 部门共有车辆2辆,其中：一般公务用车实有数2辆,执法执勤用车实有数0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 无   。

（九）预算绩效管理情况说明

2023年赣州市赣县区南塘镇人民政府部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023年部门整体支出预算金额10675.7万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023年赣州市赣县区南塘镇人民政府部门预算安排项目5个，项目预算金合计173.63万元，其中：人大工作经费7万元，人大代表活动经费6.63万元，纪检工作经费9.2万元，基层民政工作经费11.06万元，村级转移支付139.74万元。

（十）重点项目情况说明

1、纪检工作经费项目情况说明

（1）项目概述：深化和完善纪检监察工作

（2）立项依据：年初预算批复

（3）实施主体：赣县区南塘镇人民政府

（4）实施方案：及时办理纪检监察经费支付业务，保障财政资金安全、高效拨付，维护纪检监察工作正常运转。

（5）实施周期：2023年1-12月

（6）年度预算安排：9.2万元

（7）绩效目标和指标

成本指标：完成基建任务100%

数量指标：完成支付＝9.2万元

时效指标：本年度完成=100%

社会效益指标：增加社会效益≥98%

满意度指标：群众满意度≥98%

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年赣县区"三公"经费一般公共预算安排44.505万元，其中：

因公出国__0__万元,与上年持平，主要原因是：无此开支。

公务接待费13.68万元,较上年减少0.72万元，主要原因是：严格控制公务接待标准，节约开支。

公务用车运行维护费12.825万元,较上年减少0.675万元，主要原因是：控制维修成本，节约开支。

公务用车购置费18万元,较上年增加18万元，主要原因是：增加购置公务用车一辆。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项科目的其他项目支出

（三）事业运行：反映事业单位的基本支出

（四）机关事业单位基本养老保险支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（五）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费

（六）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费

（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、部门涉及的专业名词

（一）“三公”经费：：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公 出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公 务用车购置及运行维护费反映单位公务用车辆购置支出 （含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、 维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：指用一般公共预算财政拨款安排的 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用 于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。