赣州市赣县区三溪乡人民政府
2021年度部门决算
目 录
第一部分 赣州市赣县区三溪乡人民政府概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣州市赣县区三溪乡人民政府概况
一、部门主要职能
1．制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，组织经济运行，促进经济发展。
2．制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防护工作。
3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事经济纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
5.完成上级政府交办的其它事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：赣州市赣县区三溪乡人民政府。
本部门2021年年末实有人数 42 人，其中在职人员42 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 12 人。
第二部分 2021年度部门决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计1031.17万元，其中上年结转和结余27.7万元，较上年增长0%；本年收入合计1003.46万元，较上年减少2152.73万元，下降67.6%，主要原因是：项目减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1003.46万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入 0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计1031.17万元，其中本年支出合计1031.17万元，较上年减少2152.73万元，下降67.6%，主要原因是：项目减少；年末结转和结余27.7万元，较上年增长0%。
本年支出的具体构成为：基本支出624.24万元，占60.5%；项目支出406.92万元，占39.5%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为721.49万元，决算数为1031.17万元，完成年初预算的142.92%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为451.12万元，决算数为472.43万元，完成年初预算的104.7%,主要原因是乡村振兴工作商品服务支出类增加。
（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元,决算数为0.18万元，主要原因是增加了乡村文化站建设支出。
（三）社会保障和就业支出年初预算数为54.56万元，决算数为102.01万元，完成年初预算的186.97%，主要原因是救助类支出增加。
（四）卫生健康支出年初预算数为17.94万元，决算数为17.32万元，完成年初预算的96.54%，主要原因是有人员中途办理了退休手续。
（五）城乡社区支出年初预算数为11.52万元，决算数为46万元，完成年初预算的399.3%，原因为是项目建设投入加大。
（六）农林水支出年初预算数为0万元，决算数为290.08万元，主要原因是项目建设投入加大。
（七）交通运输支出年初预算数0万元，决算数为45万元，原因是向上争取了交通类的专项资金。
（八）住房保障支出年初预算数为39.08万元，决算数为38.14万元，完成年初预算的97.6%，主要原因是人员有变动。
（九）其他支出年初预算数为147.28万元，决算数为20万元，完成年初预算数的13.6%，主要原因是村级干部的工资不在一体化系统中支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出624.24万元，其中：
（一）工资福利支出454.05万元，较2020年增加79.7万元，增长21.29%，主要原因是：人员有变动。
（二）商品服务支出159.26万元，较2020年减少128.67万元，下降44.69%，主要原因是：压缩开支。
（三）对个人和家庭补助支出10.93万元，较2020年减少46.36万元，下降80.92%，主要原因是：政策性补助减少。
（四）资本性支出0万元，较2020年无变化，主要原因是：无该项支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度“三公”经费支出年初预算数为31.33万元，决算数为17.05万元，完成预算的54.42%，决算数较2020年减少1.89万元，下降9.98%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，决算数较2020年无变化 ，主要原因是单位无此项目支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为15.76万元，决算数为9.63万元，完成预算的61.1%，年接待169次，796人。决算数较2020年减少1.07万元，下降10 %。主要原因是：进一步规范公务接待制度。
（三）公务用车购置及运行维护费支出7.42万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2020年无变化，全年无购置公务用车；公务用车运行维护费年初预算数为15.57万元，决算数为7.42万元，完成预算的47.66%，决算数较2020年减少0.82万元，下降9.95%。主要原因是：进一步规范公务用车制度。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出159.26万元，较2020年决算数减少128.67万元，下降44.69%，主要原因是：压缩政府开支。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
十、预算绩效情况说明
(一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目10个全面开展绩效自评，共涉及资金406.92万元，占项目支出总额的100 %。
组织对“居家和社区养老服务建设项目工程”、“烈士陵园整修工程”等 10个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出363.98万元，政府性基金预算支出42.94万元，国有资本预算支出0 万元。从评价情况来看，我部门积极履职，强化管理，较好地完成了工作目标。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1031.17万元，政府性基金预算支出42.94万元。从评价情况来看，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。我部门2021年度绩效自评得分为100分。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
项目基本情况：2021年我单位项目预算共10个，分别是居家和社区养老服务建设项目工程、烈士陵园整修工程、公墓区建设项目工程、综合便民中心标准化建设工程、疫情防控项目支出等、茨坑口至虎形公路工程等、村级管理项目支出、对村集体经济组织的补助、樟牯坑公路硬化等项目工程、羊基地内道路硬化、土龙破损路面修复项目。
绩效评价工作开展情况1.专门成立了项目支出绩效评价小组。对照评价指标体系和绩效相关文件通知，按照工作程序规定，组织开展了绩效评价自评，结合部门实际撰写绩效评价报告，并对评价报告中反映的问题进行了及时整改。2..明确绩效评价目的、对象和范围。严格执行《中华人民共和国预算法》，强化支出责任，提高资金使用效益，对项目支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效、无效必问责”。3.严格绩效评价原则、方法、标准。本着客观公正和有效性原则，按照设定的指标体系，部门负责人参与评价，并从服务对象中抽选人员进行打分，由项目负责人进行梳理并整改。
综合评价情况：1.居家和社区养老服务建设项目工程15万元，预算执行15万元，评价得分100分；2.烈士陵园整修工程15万元，预算执行15万元，评价得分100分；3.公墓区建设项目工程23.47万元，预算执行23.47万元，评价得分100分；4.综合便民中心标准化建设工程19.47万元，预算执行19.47万元，评价得分100分；5.疫情防控项目支出等3.07万元，预算执行3.07万元，评价得分100分；6.茨坑口至虎形公路工程等9.96万元，预算执行9.96万元，评价得分100分；7.村级管理项目支出240.99万元，预算执行240.99万元，评价得分100分；8.对村集体经济组织的补助11.5万元，预算执行11.5万元，评价得分100分；9.樟牯坑公路硬化等项目工程23.47万元，预算执行23.47万元；10.羊基地内道路硬化、土龙破损路面修复项目45万元，预算执行45万元，评价得分100分。
（三）部门评价项目绩效评价情况。
2021年部门总体目标为决算支出1031.17万元，其中财政拨款1003.46万元，按资金结构划分：基本支出624.24万元，其中一般公共服务支出472.43万元，文化体育与传媒支出0.18万元，社会保障和就业支出72.01万元，卫生健康支出17.32万元，农林水支出4.16万元，住房保障支出38.14万元，其他支出20万元。项目支出406.92万元，其中城乡社区支出46万元，农林水支出285.92万元，社会保障和就业支出30万元，交通运输支出45万元。工作任务为保障本部门2021年各项工作业务的正常开展。
部门整体支出绩效实现情况：1、履职完成情况：数量上，收支预算年度指标值1031.17万元，全年完成值1031.17万元，完成100%；质量上，资金使用符合相关规定；时效上，资金拨付都按时限要求及时拨付。2、履职效果情况：经济效益上，有效带动了本地经济社会的发展，乡容乡貌焕然一新；社会效益上，社会满意度大于95%，社会认可度高。3、群众满意度及可持续性影响：群众满意度大于95%，群众获得感、幸福感更强；可持续影响上，资金的投入能够可持续的带动本地经济的发展。
部门整体支出绩效中存在问题及改进措施：1、主要问题：经费还存在缺口，有些项目建设支出未达到预期效果。2、原因：为本部门经费来源上级拨款，无其他经费来源，项目建设受限。3、改进措施：将相关工作纳入财政预算管理，加强财政资金管理，合理定位预算绩效目标。强化事前准备工作，完善指标体系建设。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明）
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
