目 录
第一部分 赣州市赣县区三溪乡人民政府部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 赣州市赣县区三溪乡人民政府2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第三部分 赣州市赣县区三溪乡人民政府2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 赣州市赣县区三溪乡人民政府概况
一、部门主要职责
赣县区三溪乡人民政府是区委基层政权机关和最基本的独立行政单位，具有执行区委意志的义务和保一方平安的责任。对乡村社会进行管理，是政府的首要职能，包括：1.贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；2.加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；3.根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等。乡政府履行社会管理职能，应逐步由“人治型”向“法治型”、由“压力型”向“人性化”转变，体现以民为本的思想。
二、部门基本情况
赣县区三溪乡人民政府编制数48人，其中：行政编制20人、全额事业编制28人。实有人数54人，其中：在职人数42人，包括行政人员18人、全额事业24人；退休人员12人。
第二部分 赣州市赣县区三溪乡人民政府2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年赣州市赣县区三溪乡人民政府收入预算总额为594.38万元，较上年预算安排减少127.11万元。其中：财政拨款收入594.38万元，上年结转（结余）0万元,财政拨款收入占收入预算总额的100%。
（二）支出预算情况
2022年赣州市赣县区三溪乡人民政府支出预算总额为 594.38万元，较上年预算安排减少127.11万元；其中：
按支出项目类别划分：基本支出422.7万元,较上年预算安排减少151.51万元;其中：工资福利支出350.1万元,商品和服务支出57.29万元,对个人和家庭的补助15.31万元。项目支出171.68万元,较上年预算安排增加24.4万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出475.17万元,较上年预算安排增加24.05万元;社会保障和就业支出59.57万元,较上年预算安排增加5.02万元;卫生健康支出18.04万元,较上年预算安排增加0.1万元;住房保障支出41.6万元,较上年预算安排增加2.52万元；城乡社区支出0万元，较上年预算安排减少11.52万元；其他支出0万元，较上年预算安排减少147.28万元。
（三）财政拨款支出情况
2022年赣州市赣县区三溪乡人民政府财政拨款支出预算594.38万元，较上年预算安排减少127.11万元；
按支出功能科目划分：一般公共服务支出475.17万元，社会保障和就业支出59.57万元，卫生健康支出18.04万元,住房保障支出41.6万元。
按支出项目类别划分：基本支出422.7万元,较上年预算安排减少151.51万元;其中：工资福利支出350.1万元,商品和服务支出57.29万元,对个人和家庭的补助15.31万元。项目支出171.68万元,较上年预算安排增加24.4万元。
（四）政府性基金情况
2022年赣县区三溪乡人民政府无政府性支出基金预算。
（五）国有资本经营情况
2022年赣县区三溪乡人民政府无国有资本经营支出预算。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2022年赣县区三溪乡人民政府机关公用经费共计57.29万元，较上年预算安排增加42.47万元，增长286.57%，其中办公费13.08万、取暖费1.01万、公务接待费14.97万、福利费2.52万、公务用车运行维护费14.79万、其他交通费用10.92万。
（七）政府采购情况
2022年部门所属各单位政府采购总额50万元，其中：政府采购货物预算50万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆，执法执勤用车0辆。
（九）2022年乡镇经费项目情况说明
（1）项目概述：保障乡机关2022年各项工作顺利开展。
（2）立项依据：2022年初部门预算安排
（3）实施主体：赣县区三溪乡人民政府
（4）实施方案：保障财政资金安全、高效拨付，维
护机关正常运转，确保各项工作顺利开展。
（5）实施周期：2022年
（6）年度预算安排：2022年安排财政拨款145.46万元
（7）绩效目标和指标
数量指标：经费拨款＝145.46万元
时效指标：资金下达及时性=及时
社会效益指标：社会群众满意度≥90%
满意度指标：群众满意度≥90%
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年赣县区三溪乡人民政府 “三公”经费年初预算安排29.76万元。其中：
公务接待费14.97万元，比上年减少了0.79万元。主要原因是：压缩接待开支。
公务用车运行维护费14.79万元，比上年减少了0.78万元，主要原因是：压缩开支。
第三部分 2022年赣县区三溪乡人民政府部门预算表
（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项科目的其他项目支出
（三）事业运行：反应事业单位的基本支出
（四）机关事业单位基本养老保险支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费
（六）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费
（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、部门涉及的专业名词
（一）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
第五部分 2022年部门预算表
