三溪乡人民政府2016年部门

预算草案编制说明

赣县三溪乡人民政府是管理三溪乡各项行政事务的基层国家行政机关，主要负责执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令，领导和管理三溪乡经济、教育、文化、卫生、计划生育等工作。

2016年，三溪乡人民政府工作的思路是“坚持好一条主线，着力抓好七项具体工作，强化三大保障”。坚持好一条主线即坚持把学习贯彻党的十八大和十八届三中全会精神，落实到全面加快推进赣南苏区振兴发展，建设“活力、宜居、幸福”三溪具体实践中，进一步解放思想，改革创新，真抓实干。着力抓好六项具体工作：一是着力壮大农村现代产业，特别是壮大甜叶菊产业；二是着力加快金三溪城乡一体化发展，加快新型城镇化步伐；三是着力创新社会管理，构建平安和谐三溪；四是着力推进新农村建设和村镇综合整治，建设和谐秀美乡村；五是着力保护和发展生态，建设生态文明乡镇；六是着力改善民生，促进社会事业蓬勃发展；七是重点打造三溪旅游产业，探索经营管理模式。强化三大保障：一是强化创新保障。二是强化作风保障。三是强化民生保障。

赣县三溪乡人民政府编制数49人，其中：行政编制21人、全额事业编制28人；实有人数43人，其中：在职人数30人，包括行政人员17人、参公人员2人、全额事业11人；退休人员13人；聘用人员1人。在校学生2432人，其中：初中650人、小学1536人。

(一)收入预算情况

2016年赣县三溪乡人民政府收入预算总额为394.78万元，其中：财政拨款收入393.28万元，占收入预算总额的99.62%。上年财政拨款结余1.5万元，占收入预算总额的0.38%。

(二)支出预算情况

2016年赣县三溪乡人民政府支出预算总额为394.78万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出250.37万元，占支出预算总额的63.66%，包括工资福利支出143.35万元、商品和服务支出38万元、对个人和家庭的补助支出69.02万元；项目支出142.91万元，占支出预算总额的36.34%，包括基本建设项目支出50万元、行政事业性项目支出92.91万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出329.24万元，占预算总额的83.72%，社会保障和就业64.04万元，占预算总额的16.28%。

(三)财政补助支出情况

2016年赣县三溪乡人民政府补助支出预算329.24万元，占预算总额的83.72%，社会保障和就业64.04万元，占预算总额的16.28%。