目 录
第一部分 沙地镇人民政府部门概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 沙地镇人民政府部门概况
一、部门主要职能
赣州市赣县区沙地镇人民政府是在区委、区政府直接领导下的基层政府，是宣传贯彻党和国家各项方针、政策和法律法规，执行上级党委、政府各项决策、决议，接受相关部门业务指导的基层行政机关。主要职责是加强基层党组织的建设；实施乡村振兴战略；加强公共管理和公共安全；加强政务服务；领导基层自治和动员社会参与村（居）治理；加强财税管理；做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作。二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：沙地镇人民政府。
本部门2022年年末实有人数78人，其中在职人员65人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人。
第二部分 2022年度部门决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计2526.95万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少1115.07万元，下降30.6%；本年收入合计2526.95万元，较2021年下降1115.07万元，下降30.6%，主要原因是：各项项目工程减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入2526.95万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计2526.95万元，其中本年支出合计2526.95万元，较2021年减少1115.07万元，下降30.6%，主要原因是：各项项目工程减少；年末结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年度无结转结余。
本年支出的具体构成为：基本支出1284.71万元，占50.8%；项目支出1242.24万元，占49.2%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为839.94万元，决算数为2526.95万元，完成年初预算的301%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为652.63万元，决算数为982.64万元，完成年初预算的150%，主要原因是：人员增加变动。
（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：无此项支出
（三）社会保障和就业支出年初预算数为92.48万元，决算数为203.92万元，完成年初预算的220%，主要原因是：人员增加变动。
（四）卫生健康支出年初预算数为34.63万元，决算数为37.96万元，完成年初预算的109%，主要原因是：行政单位医疗支出增加。
（五）节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为62万元，完成年初预算的0%，主要原因是：增加其他节能环保支出。
（六）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为377.7万元，完成年初预算的0%，主要原因是：增加征地和拆迁补偿支出。
（七）农林水支出年初预算数为0万元，决算数为789.68万元，完成年初预算的0%，主要原因是：增加农村基础设施建设支出。
（八）住房保障支出年初预算数为60.19万元，决算数为60.19万元，完成年初预算的100%，主要原因是：住房公积金支出
（九）灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元，决算数为12.86万元，完成年初预算的0%，主要原因是：增加自然灾害救灾补助。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1284.71万元，其中：
（一）工资福利支出1035.13万元，较2021年增加379.65万元，增长58%，主要原因是：人员增加。
（二）商品和服务支出144.91万元，较2021年减少16.1万元，下降10%，主要原因是：开源节流、节能减排。
（三）对个人和家庭补助支出104.67万元，较2021年减少31.93万元，下降23.4%，主要原因是：享受补助人员减少。
（四）资本性支出0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：无此项支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为38.64万元，决算数为24.58万元，完成全年预算的63.6%，决算数较2021年减少0.09万元，减少0.3%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是无。决算数较全年预算数增加0的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无。
（二）公务接待费支出全年预算数为20.24万元，决算数为10.6万元，完成全年预算的52.37%，决算数较2021年减少0.07万元，下降0.6%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范接待，严格控制“三公”经费支出。决算数较全年预算数减少的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范接待，严格控制“三公”经费支出。全年国内公务接待138批，累计接待580人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：国内公务接待费用。
（三）公务用车购置及运行维护费支出13.98万元，其中公务用车购置全年预算数为18.4万元，决算数为13.98万元，完成全年预算的76%，决算数较2021年减少0.02万元，下降7%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务用车制度，严格控制公务用车范围。全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加0的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出全年预算数为10万元，决算数为10万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少0.8万元，下降7%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务用车制度，严格控制公务用车范围，年末公务用车保有2 辆。决算数较全年预算数增加0的主要原因是：严格控制预算。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出1284.71万元，较上年决算数增加331.62万元，增长34.8%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加、人员编制数量增加、落实过紧日子要求压减机关运行支出等。
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目31个全面开展绩效自评，共涉及资金2526.95万元，占项目支出总额的100%。
组织对“2021年度金融机构支持地方经济发展奖励”、“2022年村级集体经济项目”、“2022年救急难资金(第二批)”、“三馆一站免费开放补助”、“2022年中央自然灾害防治体系建设补助资金(第二批)”、“沙地镇森林防火经费”、“S221赣县沙地至沙圩桥段公路改建工程拆迁经费”、“沙地镇人民政府2022年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目”、“沙地镇现代农业产业化”等31个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2178.29万元，政府性基金预算支出348.67万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，我部门积极履职，强化管理，较好地完成了工作目标。但绩效目标设置科学合理性不足，绩效管理水平有待提高 该项目绩效目标及指标设置不够科学合理。因此我部门预算绩效评价得分为96分。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2178.29万元，政府性基金预算支出348.67万元。从评价情况来看，我部门积极履职，强化管理，较好地完成了工作目标。但预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。因此我部门预算绩效评价得分为97分。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
根据《中共赣州市赣县区委赣州市赣府关县区人民政府于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣县发〔2019〕19号）要求，我镇对2022年度区级预算项目支出绩效自评工作做出总结，具体情况报告如下：
一、项目概况及绩效评价工作开展情况
2022年我镇项目预算共4个，分别是节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、灾害防治及应急管理支出。自评完成情况如下：
1.节能环保支出项目预算安排62万元，预算执行62万元，绩效评分100分。
2.城乡社区支出项目预算安排377.7万元，预算执行377.7万元，绩效评分100分。
3.农林水支出项目预算安排789.68万元，预算执行789.68万元，绩效评分100分。
4.灾害防治及应急管理支出项目预算安排12.86万元，预算执行12.86万元，绩效评分100分。
5.专门成立了项目支出绩效评价小组。对照评价指标体系和绩效相关文件通知，按照工作程序规定，组织开展了绩效评价自评，结合部门实际撰写绩效评价报告，并对评价报告中反映的问题进行了及时整改。
6.明确绩效评价目的、对象和范围。严格执行《中华人民共和国预算法》，强化支出责任，提高资金使用效益，对项目支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效、无效必问责”。
7.严格绩效评价原则、方法、标准。本着客观公正和有效性原则，按照设定的指标体系，部门负责人参与评价，并从服务对象中抽选人员进行打分，由项目负责人进行梳理并整改。
二、项目支出绩效中存在问题与改进措施
1.存在问题。资金使用制度不够完善，我单位虽然制定了一系列内控制度，但对制度的执行力不够，导致个别有章不循，内部控制制度未能发挥应有的作用。
2.改进措施。一是建章立制，强化专项资金的监督。对项目实施和资金使用要进行全程跟踪监督，及时掌握项目进度，督促项目实施单位加强管理；二是定期报告资金使用情况和项目实施情况，增加项目资金使用的透明度。三是建立长效专项资金监督管理体系，充分发挥纪委等部门的作用，建立长期有效的专项资金监督管理新体系，确保专项资金用到实处，实现效益最大化。
3.合理界定配套资金规模。按照事权与财权相统一的原则，根据资金使用实际情况，合理界定和安排配套资金的数量和规模，确实解决由于配套资金不到位而导致整个项目无法惠及民众的问题。探索配套资金承诺制度和奖罚制度，单位在申报项目时预算必须做实做细。
4.理顺资金管理体制。一是要明确专项资金使用、管理中的分工，做到权责分明，责任到人。二是要建立项目申报、招投标、实施、采购、验收、评价等一整套规范、科学的管理制度，并严格执行。三是要建立健全系统的资金管理制度，规范资金使用，做到专款专用。所有项目资金从分配到使用都要明确，做到资金、项目、文号对应，四是要抄送相关部门，归档备查，以明确资金流向和使用情况，防止截留、挪用现象的发生。
三、项目支出绩效自评表
四、其他需要说明的问题
无。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指部门本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业部门开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业部门收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属部门缴款：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指部门取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属部门缴款”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业部门用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指部门上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业部门按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少部门按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金：指部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出：指事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。
十四、经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属部门补助支出：指事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。
十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指部门公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指部门公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
第五部分 附 件
无。
