赣州市赣县区沙地镇人民政府
2022年部门预算
目 录
第一部分 赣县区沙地镇人民政府概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 赣县区沙地镇人民政府2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 沙地镇人民政府2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣县区沙地镇人民政府概况
一、部门主要职责
赣州市赣县区沙地镇人民政府是在区委、区政府直接领导下的基层政府，是宣传贯彻党和国家各项方针、政策和法律法规，执行上级党委、政府各项决议、决定，接受相关部门业务指导的基层行政机关。主要职责是：加强基层党组织的建设、实施乡村振兴战略、加强公共安全、加强公共管理、加强政务服务、领导基层自治、动员社会参与、加强财税管理、做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作，以及承担区委、区政府交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
2022年赣县区沙地镇人民政府共有预算单位1个，即沙地镇人民政府。
编制人数小计63人,其中：行政编制人数29人,全部补助事业编制人数34人。实有人数小计96人,其中：在职人数小计63人,行政在职人数29人,全部补助事业在职人数34人。退休人数小计21人,遗属人数12人。
第二部分 赣县区沙地镇人民政府2022年部门预算表
（详见附表）
第三部分 沙地镇人民政府2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年沙地镇人民政府收入预算总额为839.94万元,较上年预算安排减少241.35万元;财政拨款收入839.94万元,较上年预算安排减少241.35万元。
（二）支出预算情况
2022年沙地镇人民政府支出预算总额为839.94万元,较上年预算安排减少839.94万元;其中：
按支出项目类别划分：基本支出656.82万元,较上年预算安排减少89.87万元;其中：工资福利支出543.45万元,商品和服务支出87.78万元,对个人和家庭的补助25.59万元,资本性支出0万元。项目支出183.12万元,较上年预算安排减少151.48万元;其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出183.12万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出652.63万元,较上年预算安排增加151.99万元;社会保障和就业支出92.48万元,较上年预算安排增加4.56万元;卫生健康支出34.63万元,较上年预算安排增加10.89万元;住房保障支出60.19万元,较上年预算安排增加6.60万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出543.45万元,较上年预算安排增加51.59万元;商品和服务支出87.78万元,较上年预算安排增加65.16万元;对个人和家庭的补助25.59万元,较上年预算安排减少0.82万元;资本性支出0万元,较上年预算安排减少205.8万元。
（三）财政拨款支出情况
2022年沙地镇人民政府财政拨款支出预算总额为839.94万元,较上年预算安排减少241.35万元;
按支出功能科目划分：一般公共服务支出652.63万元;社会保障和就业支出92.48万元;卫生健康支出34.63万元;住房保障支出60.19万元。
按支出项目类别划分：基本支出652.63万元,较上年预算安排减少89.87万元;其中：工资福利支出543.45万元,商品和服务支出87.78万元,对个人和家庭的补助25.59万元,资本性支出0万元。项目支出183.12万元,较上年预算安排减少151.48万元;其中：商品和服务支出183.12万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。
（四）政府性基金情况
2022年沙地镇人民政府无政府性支出基金预算。
（五）国有资本经营情况
2022年沙地镇人民政府无国有资本经营支出预算
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2022年部门机关运行费预算87.78万元，比2021年预算增加65.16万元，增长288%,其中：办公费15.62万元、印刷费1万元、电费6万元、取暖费1.51万元、差旅费3万元、公务接待费20.24万元、福利费3.78万元、公务用车运行维护费18.40万元及其他交通费用18.23万元。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2022年部门所属各单位政府采购总额60万元,其中: 政府采购货物预算60万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年8月31日, 部门共有车辆2辆,其中：一般公务用车实有数2辆,执法执勤用车实有数0辆。
2022年部门预算安排购置车辆0辆。
（九）2022年乡镇运行经费情况说明
（1）项目概述：乡镇运行保障经费
（2）立项依据：《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）
（3）实施主体：沙地镇人民政府
（4）实施方案：保障财政资金安全、高效拨付，维护我乡镇正常运转。
（5）实施周期：2022年
（6）年度预算安排：2022年安排财政拨款152.2万元
（7）绩效目标和指标
数量指标：经费拨款＝152.2万元
时效指标：资金拨付及时性=及时
满意度指标：群众满意度≥90%
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年赣县区"三公"经费一般公共预算安排38.64万元，其中：
因公出国0万元,比上年增加0万元。
公务接待20.24万元,比上年减少1.06万元，主要原因是：节约开支。
公务用车运行18.40万元,比上年减少1.3万元，主要原因是：节约开支。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项科目的其他项目支出
（三）事业运行：反应事业单位的基本支出
（四）机关事业单位基本养老保险支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费
（六）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费
（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、部门涉及的专业名词
（一）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
