赣州市赣县区沙地镇人民政府
2023年部门预算
目 录
第一部分 赣州市赣县区沙地镇人民政府概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 赣州市赣县区沙地镇人民政府2023年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目支出绩效目标表》
第三部分 赣州市赣县区沙地镇人民政府2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣州市赣县区沙地镇人民政府概况
一、部门主要职责
赣县区沙地镇政府主要职责是：认真贯彻党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，突出抓好乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接、党的建设等工作。深化改革，保证重点，促进经济结构调整和经济发展方式转变；大力调整支出结构，严格控制一般性支出，着力保障和改善民生；继续深化预算改革，创新财政资金管理机制，努力构建以改善民生和促进发展为重点，以提高公共服务水平为目标，以绩效评价结果为导向，以制度、机制建设为保障的“公平、透明、规范、高效”的财政预算管理机制。
二、机构设置及人员情况
2023年赣州市赣县区沙地镇人民政府共有预算单位1个，包括：编制人数小计79人,其中：行政编制人数38人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数41人,自收自支编制人数0人。实有人数小计101人,其中：在职人数小计65人,行政在职人数30人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数35人。离休人数小计0人,退休人数小计21人,退职人员0人,遗属人数15人。
第二部分 赣州市赣县区沙地镇人民政府2023年部门预算表
（详见附表）
第三部分 赣州市赣县区沙地镇人民政府2023年部门预算情况说明
（所有数据只需保留2位小数）
一、2023年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年赣州市赣县区沙地镇人民政府收入预算总额为1041.99万元,较上年预算安排增加202.05万元;财政拨款收入1041.99万元,较上年预算安排增加202.05万元.
（二）支出预算情况
2023年赣州市赣县区沙地镇人民政府支出预算总额为1041.99万元,较上年预算安排增加202.05万元;其中：
按支出项目类别划分：基本支出858.87万元,较上年预算安排增加202.05万元;其中：工资福利支出755.16万元,商品和服务支出75.55万元,对个人和家庭的补助28.16万元,资本性支出0万元。项目支出183.12万元,较上年预算安排持平；其中：商品和服务支出183.12万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出818.4万元,较上年预算安排增加165.77万元;社会保障和就业支出120.88万元,较上年预算安排增加28.4万元;卫生健康支出36.37万元,较上年预算安排增加1.74万元;住房保障支出66.34万元,较上年预算安排增加6.15万元；
按支出经济分类划分：工资福利支出755.16万元,较上年预算安排增加211.71万元;商品和服务支出75.55万元,较上年预算安排减少12.23万元;对个人和家庭的补助28.16万元,较上年预算安排增加2.57万元。
（三）财政拨款支出情况
2023年赣州市赣县区沙地镇人民政府财政拨款支出预算总额为1041.99万元,较上年预算安排增加202.05万元;
按支出功能科目划分：一般公共服务支出818.4万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出120.88万元,卫生健康支出36.37万元,住房保障支出66.34万元。
按支出项目类别划分：基本支出858.87万元,较上年预算安排增加202.05万元;其中：工资福利支出755.16万元,商品和服务支出75.55万元,对个人和家庭的补助28.16万元,资本性支出0万元。项目支出183.12万元,较上年预算安排持平;其中：商品和服务支出183.12万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。
（四）政府性基金情况
2023年赣州市赣县区沙地镇人民政府无政府性支出基金预算。
（五）国有资本经营情况
2023年赣州市赣县区沙地镇人民政府无国有资本经营支出预算
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2023年部门机关运行费预算75.55万元，比2022年预算减少 12.23万元，下降 13.9 %。其中办公费14.95万元、取暖费1.51万元、公务接待费19.23万元、福利费3.78万元、公务用车运行维护费17.48万元、其他交通费用18.60万元。
（七）政府采购情况
2023年部门所属各单位无政府采购预算。
（八）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日, 部门共有车辆2辆,其中：一般公务用车实有数2辆,执法执勤用车实有数0辆。
2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。
（九）预算绩效管理情况说明
2023 年赣州市赣县区沙地镇人民政府对部门整体支出和项目支出全面 实施绩效目标管理，2023 年部门整体支出预算金额1041.99万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2023 年预算安排， 并进一步改进管理、完善政策。
2023 年赣州市赣县区沙地镇人民政府部门预算安排项目 5个，项目预算金额合计183.12万元，其中：沙地镇2023年乡镇经费项目152.2万元，沙地镇2023年纪检工作经费项目6.9万元，沙地镇2023年基层民政工作经费项目10.9万元，沙地镇2023年人大代表活动经费项目6.12万元，沙地镇2023年乡镇人大工作经费7万元。
（十）重点项目情况说明（1-2个）
1.纪检监察工作经费项目
⑴项目概述：纪检监察日常工作经费。
⑵立项依据：年初预算
⑶实施主体：赣县区沙地镇人民政府
⑷实施方案：保障纪检监察业务正常运转。
⑸实施周期：2023年
⑹本年度预算安排：2023年安排财政拨款6.9万元
⑺绩效目标和指标
数量指标：经费拨款＝6.9万元
时效指标：资金下达及时性=及时
社会效益指标：社会群众满意度≥90%
满意度指标：群众满意度≥90%
二、2023年“三公”经费预算情况说明（注意数据较2022年不能增加，只能减少或持平）
2023年赣县区"三公"经费一般公共预算安排36.71万元，其中：
因公出国0万元,比上年增加0万元。
公务接待19.23万元,比上年减少1.01万元，主要原因是：节约开支。
公务用车运行17.48万元,比上年减少0.92万元，主要原因是：节约开支。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项科目的其他项目支出
（三）事业运行：反应事业单位的基本支出
（四）机关事业单位基本养老保险支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费
（六）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费
（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、部门涉及的专业名词
（一）“三公”经费：：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公 出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公 务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、 维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费：指用一般公共预算财政拨款安排的 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用 于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
