目 录
第一部分 赣县区沙地镇人民政府概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 赣县区沙地镇人民政府2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 赣县区沙地镇人民政府2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金收支预算表》
九、《部门整体支出绩效目标表》
十、《项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 赣县区沙地镇人民政府概况
一、部门主要职责
赣州市赣县区沙地镇人民政府是在区委、区政府直接领导下的基层政府，是宣传贯彻党和国家各项方针、政策和法律法规，执行上级党委、政府各项决策、决议，接受相关部门业务指导的基层行政机关。主要职责是加强基层党组织的建设；实施乡村振兴战略；加强公共管理和公共安全；加强政务服务；领导基层自治和动员社会参与村（居）治理；加强财税管理；做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作。
二、部门基本情况
赣县区沙地镇人民政府编制数77人，其中：行政编制36人、全部补助事业编制41人；实有在职人数92人，其中行政编制29人、全部补助事业编制29人、退休人员22人；遗属补助12人。
第二部分 赣县区沙地镇人民政府2021年部门预算
情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2021年赣州市赣县区沙地镇人民政府收入预算总额为1081.29万元，较上年预算安排增加0.02%。其中：财政拨款收入1081.29万元，上年结转（结余）0万元。
（二）支出预算情况
2021年赣州市赣县区沙地镇人民政府支出预算总额为1081.29万元，较上年预算安排增加0.02%。按支出功能科目划分：一般公共服务支出500.64万元，社会保障和就业支出87.92万元，卫生健康支出23.74万元，城乡社区支出18.64万元，农林水支出396.82万元，住房保障支出53.53万元。
（三）财政拨款支出情况
2021年赣县区沙地镇人民政府财政拨款支出预算1081.29万元，较上年预算安排增加0.02%。具体支出情况是：工资福利支出491.86万元、商品服务支出22.62万元、对个人和家庭的补助支出26.41万元 、资本性支出205.8万元,项目支出334.60万元。
（四）政府性基金情况
市级福利彩票公益金支出0万元，较上年增加0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2021年部门机关运行费预算 22.62 万元，比2020年预算减少 0.8万元，下降 3.6 %。。其中:福利费4.8万元，其它交通费用17.82。
（六）政府采购情况
2021年部门所属各单位政府采购总额 30 万元，其中：政府采购货物预算 30 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2020年8月31日，部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆。
2021年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 无 。
（八）沙地镇人民政府一级项目中各二级项目情况说明（部门本级）
1.村级管理费一级项目
1）项目概述：为建立稳定、完善的村级管理费长效机制，规范资金管理，确保专款专用和运行高效，保障村级组织正常运转。
2）立项依据：2003年农村税费改革后，农民不再缴纳各项提留统筹，为保障村级运转省财政核定村级管理费。
3）实施主体：赣州市赣县区沙地镇人民政府
4）实施方案：1、建立村级运转经费保障机制。2、提高村干部工资待遇。3、村干部工资按月按时全区统一发放。
5）实施周期：2021年全年
6）年度预算安排：全年安排村级管理费334.60万元。
7）绩效目标和指标：保障村级组织正常运转，加强村干部领导能力建设，提高村干部的工作积极性，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，改善农村村民的生活环境，提高村民的生活水平。
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年沙地镇人民政府“三公”经费年初预算安排40.67万元。比上年减少0.2万元
1.因公出国（境）支出预算0万元，与上年持平。
2.公务接待费21.30万元，比上年增加0.5万元，增加0.02%，主要原因是业务工作增加，物价上涨。
3.公务用车购置及运行维护费19.7万元，比上年减少0.37万元，减少0.02%，镇政府机关加强了对车辆的管理，提高车辆运行效率，降低运行成本。
第三部分 赣县区沙地镇人民政府2021年部门预算表
（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
