赣州市赣县区沙地镇人民政府
2020年度部门决算
目 录
第一部分 赣州市赣县区沙地镇人民政府概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第一部分 赣州市赣县区沙地镇人民政府概况
一、部门主要职能
赣州市赣县区沙地镇人民政府是在区委、区政府直接领导下的基层政府，是宣传贯彻党和国家各项方针、政策和法律法规，执行上级党委、政府各项决策、决议，接受相关部门业务指导的基层行政机关。主要职责是加强基层党组织的建设；实施乡村振兴战略；加强公共管理和公共安全；加强政务服务；领导基层自治和动员社会参与村（居）治理；加强财税管理；做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共壹个，即：赣州市赣县区沙地镇人民政府。
本部门2020年年末实有人数92人，其中在职人员58人，退休人员22人；遗嘱补助12人。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计4584.19万元，其中年初结转和结余10万元，本年度结余数较上年无增减；本年收入合计4574.19万元，较2019年减少2082.72万元，下降31.29%，主要原因是：扶贫项目资金支出的减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入4574.19万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计4584.19万元，其中本年支出合计4574.19万元，较2019年减少2082.72万元，下降31.29%，主要原因是：扶贫项目资金支出的减少；年末结转和结余10万元，较2019年无增减。
本年支出的具体构成为：基本支出1036万元，占22.65%；项目支出3538.19万元，占77.35%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为1148.14万元，决算数为4574.19万元，完成年初预算的398%。其中：
一般公共服务支出年初预算数为642.27万元，决算数为763.16万元，完成年初预算的118%，主要原因是：人员增加，支出随之增加。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为75.21万元，决算数为133.68万元，完成年初预算的177%，主要原因是：人员增加，支出随之增加。
（三）卫生健康支出年初预算数为28.72万元，决算数为42.16万元，完成年初预算的146%，主要原因是：人员增加，支出随之增加。
（四）城乡社区支出年初预算数为19.48万元，决算数为638.56万元，完成年初预算的3278%，主要原因是：乡镇环境卫生提升、村容村貌改善投入增加。
（五）农林水支出年初预算数为334.6万元，决算数为2435.95万元，完成年初预算的728%，主要原因是：涉农扶贫项目持续推进，支出随之增加。
（六）交通运输支出年初预算数为0万元，决算数为344.74万元，主要原因是：农村交通道路项目投入，支出增加。
（七)住房保障支出年初预算数为42.72万元，决算数为57.52万元，完成年初预算的134%，主要原因是：人员增加，支出随之增加。
（八）灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元，决算数为58.42万元，主要原因是：自然灾害导致道路、房屋受损，支出增加。
（九）抗疫特别国债安排支出年初预算数为0万元，决算数100万元，主要原因是：2020年突发新型冠状病毒疫情。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1036万元，其中：
（一）工资福利支出707.55万元，较2019年增加124.21万元，增长21.29%，主要原因是：人员增加调入等。
（二）商品和服务支出303.11万元，较2019年减少1.42万元，下降0.47%，主要原因是：我镇严格落实过紧日子要求。
（三）对个人和家庭补助支出25.33万元，较2019年增加11.08万元，增长77.75%，主要原因是：政策性补助因素。
（四）资本性支出0万元，较2019年无增减，主要原因是：无该项支出。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度“三公”经费支出年初预算数为27万元，决算数为26.06万元，完成预算的96.52%，决算数较2019年减少6.52万元，下降20.01%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0 万元，决算数较2019年无增减，主要原因是无该项支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为12万元，决算数为11.23万元，完成预算的93.58%，决算数较2019年减少2.81万元，下降20.01%，主要原因是厉行节约.。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约。全年国内公务接待600批，累计接待1350人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，。
（三）公务用车购置及运行维护费支出14.83万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2019年无增减，主要原因是无公车采购支出，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为15万元，决算数为14.83万元，完成预算的98.87%，决算数较2019年减少3.71万元，下降20.01%，主要原因是节约开支，年末公务用车保有2辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出303.11万元，较上年决算数减少1.42万元，降低0.47%，主要原因是：落实过紧日子要求压减公务接待费、办公费、印刷费等的支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额691.2万元，其中：政府采购货物支出691.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。（部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目全面开展绩效自评，共涉及资金3538.19万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对“农村基础设施建设”、“其他扶贫”、“农村公路建设”等项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2819.11万元，政府性基金预算支出719.08万元。其中，对“扶贫”项目委托了第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目安排合理，提高了预算规范性，减少了资金支出的随意性，促进预算执行进度，提高财政支出绩效。
部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在部门决算中反映农村基础设施建设、扶贫及农村公路建设等项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，农村基础设施建设、扶贫等项目绩效自评得分为9.8分。项目全年预算数为2819.11万元，执行数为2819.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是进一步完善了农村基础设施，提升了农村环境与便利性，改善了民生；二是夯实了脱贫攻坚成果，为乡村振兴提供了基础，充分发挥了资金的经济效益和社会效益。发现的问题及原因：一是项目绩效评价制度有待健全；二是项目绩效评价结果应用不足。下一步改进措施：一是建立健全项目绩效评价制度；二是重视项目绩效评价成果的应用。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
每个部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明）
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
第四部分 2020年度部门决算表
见附表
