赣县区沙地镇人民政府2019年部门预算
目 录
第一部分 赣县区沙地镇人民政府概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 赣县区沙地镇人民政府2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
二、2019年“三公”经费预算情况说明
第三部分 赣县区沙地镇人民政府2019年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公’’经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
第一部分 赣县区沙地镇人民政府概况
一、部门主要职责
赣县区沙地镇政府是区委、区政府直接领导下的基层政府。主要职责是贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规。落实上级党委、政府的各项决议和决定。制订本行政区域内的经济和社会发展规划，并组织实施；管理本行政区域内的科教文卫等各项行政工作；指导村（居）民委会工作，充分发挥群众组织的作用；服务本乡镇社会发展，维护本乡镇社会稳定。
二、部门基本情况
赣县区沙地镇政府编制数79人，其中：行政编制38人、全额事业编制41人；实有人数55人，其中：在职人数55人，包括行政人员27人、参公人员4人、全额事业24人；退休人员20人。
第二部分 赣县区沙地镇人民政府2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2019年赣县区沙地镇人民政府收入预算总额为617.24万元，其中：财政拨款收入617.24万元，占收入预算总额的100%。较上年预算安排减少430万元，减少42%。
（二）支出预算情况
2019年赣县区沙地镇人民政府支出预算总额为617.24万元，比上年减少430万元，减少42%。其中：
按支出功能科目划分：一般公共服务支出591.04万元，占支出预算总额的95%，比上年增加8.3万元，增长0.014%；社会保障和就业支出26.20万元，占支出预算总额的5%，比上年减少50.456万元，减少68%；
按支出经济类别划分：基本支出371.35万元，占支出预算总额的60.16%，比上年减少249.88万元，减少40.22%；其中：工资福利支出326.06万元、商品和服务支出19.09万元、对个人和家庭的补助支出15.72万元;行政事业性项目支出245.88万元，占支出预算总额的39.84%,比上年减少180.21万元，减少42.29%。
（三）财政拨款支出情况
2019年赣县区沙地镇人民政府财政拨款支出617.24万元，占预算总额的100%。其中：一般公共服务支出591.04万元，占支出预算总额的95%；社会保障和就业支出26.20万元，占支出预算总额的5%；
（四）政府性基金情况
2019年赣县区沙地镇人民政府无政府性基金收支。
（五）机关运行经费等重要事项说明
2019年赣县区沙地镇人民政府机关公用经费共计153.1万元，其中办公费57.09万元、公务用车运行维护费20.18万元，福利费3.3万元、公务接待费22.11万元，委托业务费22.10万元、装备购置12.90万元、公务交通补贴15.42万元。
（六）政府采购情况
2019年赣县区沙地镇人民政府政府采购计划35万元。
（七）国有资产占有使用情况
截止2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆，执法执勤用车0辆。
2019年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。
（八）绩效目标设置情况
2019年实行绩效目标管理的项目0个，涉及资金0万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0万元。
二、2019年“三公’’经费预算情况说明
2019年赣县区沙地镇人民政府 “三公”经费年初预算安排42.49万元, 较上年预算安排减少2万元，下降3%。其中：
公务接待费22.11万元，较上年减少1万元，下降3%。主要原因是按照中央、省、市及区委、区政府关于厉行节约，反对奢侈浪费等有关规定，牢固树立“过紧日子”的思想，坚持厉行勤俭节约、反对铺张浪费，压缩公务接待费，集中一切财力支持民生工程及脱贫攻坚工作。
公务用车运行维护费20.18万元，较上年减少1万元，下降3%。主要减少原因是镇政府机关加强了对车辆的管理，提高车辆运行效率，降低运行成本。
第三部分 赣县区沙地镇人民政府2019年部门预算表
八张表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明）
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
