赣县沙地镇2016年部门预算草案编制说明

目 录

第一部分 赣县沙地镇人民政府概况

一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

第二部分 赣县沙地镇人民政府2016年部门预算情况说明

　　一、2016年部门预算收支情况说明

　　二、2016年“三公”经费预算情况说明

第三部分 赣县沙地镇人民政府2016年部门预算表

　　一、2016年收支预算总表

　　二、2016年财政拨款支出预算表

　　三、2016年“三公”经费支出预

一、概况

（一）主要职责

赣县沙地镇人民政府在县政府直接领导下的基层政府，主要职责是服务地方发展，维护地方稳定。贯彻执行国家有关地方税收工作的法律、法规、规章和方针、政策；深入贯彻落实科学发展观，紧紧围绕县“十三五”规划的总体要求，深化改革，保证重点，促进经济结构调整和经济发展方式转变；大力调整支出结构，严格控制一般性支出，着力保障和改善民生；继续深化预算改革，创新财政资金管理机制，努力构建以改善民生和促进发展为重点，以提高公共服务水平为目标，以绩效评价结果为导向，以制度、机制建设为保障的“公平、透明、规范、高效”的财政预算管理机制。2016年主要工作任务是根据县委、县政府的工作安排建设和谐、秀美沙地。

（二）、部门基本情况

赣县沙地镇人民政府编制数79人，其中：行政编制38人、参公编制7人、全额事业编制41人；实有人数57人，其中：在职人数57人，包括行政人员31人、参公人员6人、全额事业20人；退休人员18人。

二、2016年部门预算情况说明

(一)2016年预算收支预算情况

1、2016年预算收入情况。2016年赣县沙地镇人民政府收入预算总额为694.64万元，其中：财政拨款收入694.64万元，占收入预算总额的100%。

2、 2016年预算支出情况。2016年赣县沙地镇人民政府支出预算总额为694.64万元。

按支出项目类别划分：基本支出348.62万元，占支出预算总额的50.19%，包括工资福利支出268.71万元，对个人和家庭补助支出79.90万元,行政事业性项目支出346.02万元,占支出总额的49.81%。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出345.67万元,占预算总额的49.76%,社会保障与就业68.24万元,占预算总额的9.82%,城乡社会事务7万元,占预算总额的1.01%,农林水事务273.73万元,占预算总额的39.41%。

（二）2016年“三公”经费预算情况说明

2016年赣县沙地镇人民政府“三公”经费年初预算安排40万元。

其中：公务接待费25万元，与上年相同减少5万元；

公务用车运行经费15万元，比上年减少5万元。

三、赣县沙地镇人民政府2016年部门预算表

（详见附表）

 2016年2月17日