赣县沙地镇2016年部门预算草案编制说明

赣县沙地镇人民政府在县政府直接领导下的基层政府，主要职责是服务地方发展，维护地方稳定。贯彻执行国家有关地方税收工作的法律、法规、规章和方针、政策；深入贯彻落实科学发展观，紧紧围绕县“十三五”规划的总体要求，深化改革，保证重点，促进经济结构调整和经济发展方式转变；大力调整支出结构，严格控制一般性支出，着力保障和改善民生；继续深化预算改革，创新财政资金管理机制，努力构建以改善民生和促进发展为重点，以提高公共服务水平为目标，以绩效评价结果为导向，以制度、机制建设为保障的“公平、透明、规范、高效”的财政预算管理机制。2016年主要工作任务是根据县委、县政府的工作布暑建设和谐、秀美沙地。

一、部门基本情况

赣县沙地镇人民政府编制数79人，其中：行政编制38人、参公编制7人、全额事业编制41人；实有人数57人，其中：在职人数57人，包括行政人员31人、参公人员6人、全额事业20人；退休人员18人。

二、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2016年沙地镇人民政府收入预算总额为694.64万元，其中：财政拨款收入694.64万元，占收入预算总额的100%。

(二)支出预算情况

2016年沙地镇人民政府支出预算总额为694.64万元，

按支出项目类别划分：基本支出348.62万元，占支出预算总额的50.19%，包括工资福利支出268.71万元，对个人和家庭补助支出79.90万元,行政事业性项目支出346.02万元,占支出总额的49.81%。

     按支出功能科目划分：一般公共服务支出345.67万元,占预算总额的49.76%,社会保障与就业68.24万元,占预算总额的9.82%,城乡社会事务7万元,占预算总额的1.01%,农林水事务273.73万元,占预算总额的39.41%。

    （三）财政补助支出情况

     2016年沙地镇人民政府财政补助支出预算694.64万元，占预算总额的100%，其中：一般公共服务支出345.67万元,占预算总额的49.76%,社会保障与就业68.24万元,占预算总额的9.82%,城乡社会事务7万元,占预算总额的1.01%,农林水事务273.73万元,占预算总额的39.41%。

                                  2016年2月17日