第一部分  部门概况

一、部门主要职责

赣州市赣县区沙地镇人民政府主要职责是贯彻落实党的路线、方针和政策，执行国家法律、法规及区委、区政府的决定和命令，制定并组织实施辖区内有关管理规定，加强党的建设和基层政权建设；负责编制辖区内经济社会和建设发展规划，组织实施村镇规划建设，乡村道路修建及养护，做好农村环境建设，实施农村清洁工程，改善农村卫生条件和人居环境；配合相关部门做好耕地保护、防汛抗旱、动植物防疫、农产品和水产品质量安全工作；负责土地承包合同的管理工作；协助相关部门做好辖区内安全生产、防火防汛、市场监管、劳动监察、环境保护、食品安全等工作；负责党团组织建设、村级组织建设、党员队伍建设、党风廉政建设及人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务、公开财务公开；以及承办区委、区政府交办的其他事。

二、机构设置及人员情况

2025年赣县区沙地镇人民政府所属预算单位共有1个，即赣州市赣县区沙地镇人民政府。

编制人数小计74人，其中：行政编制人数35人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数39人。实有人数小计72人，其中：在职人数小计72人，行政在职人数36人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数36人。离休人数小计0人，退休人数小计21人，遗属人数小计13人。

第二部分  2025年部门预算表

(详见附表)

第三部分  2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2025年赣县区沙地镇人民政府收入预算总额为1287.14万元,较上年预算安排增加139.48万元,主要原因是人员经费增加。其中：财政拨款收入1287.14万元，较上年预算安排增加139.48万元。

(二)支出预算情况

2025年赣县区沙地镇人民政府支出预算总额为1287.14万元,较上年预算安排增加139.48万元，主要原因是人员经费增加,其中：

按支出项目类别划分：基本支出1054.02万元，较上年预算安排增加89.48万元，其中：工资福利支出924.5万元、商品和服务支出81.28万元、对个人和家庭的补助48.24万元；项目支出233.12万元，较上年预算安排增加50万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出949.87万元，较上年预算安排减少14.67万元；文化旅游体育与传媒支出1.5万元，较上年预算安排增加1.5万元；社会保障和就业支出164.04万元，较上年预算安排增加43.21万元；卫生健康支出33.91万元，较上年预算安排增加1.87万元；节能环保支出10万元，较上年预算安排持平；农林水支出32万元，较上年预算安排增加32万元；住房保障支出93.82万元，较上年预算安排增加2.33万元；灾害防治及应急管理支出2万元，较上年预算安排增加2万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出924.50万元，较上年预算安排增加64.54万元；商品和服务支出81.28万元，较上年预算安排增加3.94万元；对个人和家庭的补助48.24万元，较上年预算安排增加21万元。

(三)财政拨款支出情况

2025年赣县区沙地镇人民政府财政拨款支出预算总额为1287.14万元，较上年预算安排增加139.48万元,主要原因是人员经费增加。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出949.87万元；文化旅游体育与传媒支出1.5万元；社会保障和就业支出164.04万元；卫生健康支出33.91万元；节能环保支出10万元；农林水支出32万元；住房保障支出93.82万元；灾害防治及应急管理支出2万元。

按支出项目类别划分：基本支出1054.02万元，较上年预算安排增加89.48万元，其中：工资福利支出924.50万元，商品和服务支出81.28万元，对个人和家庭的补助48.24万元。项目支出233.12万元，较上年预算安排增加50万元。

(四)政府性基金情况

2025年赣县区沙地镇人民政府没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

2025年赣县区沙地镇人民政府没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2025年部门机关运行经费预算81.28万元，比2024年预算增加3.94万元，增长5.1%，主要原因为：机关人员增加。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2025年部门所属各单位政府采购总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2024年底, 部门共有车辆2辆,其中：一般公务用车实有数2辆,执法执勤用车实有数0辆。

2025年部门预算安排购置车辆0辆。

(九)党建相关经费支出情况说明

⑴项目概述：主要用于因党建工作购买书籍、制作宣传资料、开展活动所发生的费用。

⑵立项依据：《乡镇运转经费预算编制指引（试行）》

⑶实施主体：赣县区沙地镇人民政府

⑷实施方案：通过开展主题活动、党建学习等提升沙地镇党建建设水平。

⑸实施周期：2025年全年

⑹年度预算安排：10万元。

⑺项目年度绩效目标：通过党建活动提高党员干部的凝聚力、向心力和战斗力，全心全意为人民服务。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年赣县区沙地镇人民政府"三公"经费财政拨款安排33.11万元，其中：

因公出国(境)费0万元，与上年安排保持一致。

公务接待费17.34万元,比上年减0.92万元，主要原因是：合理安排公务接待、杜绝铺张浪费。

公务用车运行维护费15.77万元,比上年减0.84万元，主要原因是：节约开支。

公务用车购置费0万元,与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(四)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。

(五)上年结转和结余：填列2025年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（四）节能环保支出：反映政府节能环保支出。

（五）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

三、相关专业名词

   (一)机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。