赣县区湖江镇人民政府2023年部门预算
目 录
第一部分 赣县区湖江镇人民政府概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 赣县区湖江镇人民政府2023年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目支出绩效目标表》
第三部分 赣县区湖江镇人民政府2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣县区湖江镇人民政府概况
一、部门主要职责
1、落实党的路线、方针和政策，执行国家法律、法规及区委、区政府的决定和命令，制定并组织实施辖区内有关管理规定，加强党的建设和基层政权建设。
2、促进农村经济发展，组织农民学习实用技术，指导建设主导产业示范点，加快产业结构调整，促进经济发展方式转变，落实惠农政策，增加农民收入，提高人民生活水平。
3、配合相关部门做好农村义务教育、基本医疗体系建设工作。会同社会保障、民政等部门做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、扶贫救济、低保、新型农村养老保险、农村合作医疗工作和其他社会救助工作。
二、机构设置及人员情况
2023年赣县区湖江镇人民政府共有预算单位_1_个，包括：
编制人数小计_73人,其中：行政编制人数_37_人,参照公务员管理的事业编制人数_0_人,全部补助事业编制人数_36_人,自收自支编制人数_0_人。实有人数小计_114_人,其中：在职人数小计_76_人,行政在职人数 37人,参照公务员管理的事业单位在职人数_0_人,全部补助事业在职人数_39_人。离休人数小计_0_人,退休人数小计_29_人,退职人员_0_人,遗属人数_9_人。
第二部分 赣县区湖江镇人民政府2023年部门预算表
（详见附表）
第三部分 赣县区湖江镇人民政府2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年赣县区湖江镇人民政府收入预算总额为_1214.39_万元,较上年预算安排增加 328.14万元;财政拨款收入1214.39万元,较上年预算安排增加 328.14万元;教育收费资金收入_0_万元,较上年预算安排增加（减少）_0_万元;事业单位经营收入_0_万元,较上年预算安排增加（减少） 0_万元;国库集中支付网上结转_0_万元,较上年预算安排增加（减少） 0万元。
（二）支出预算情况
2023年赣县区湖江镇人民政府支出预算总额为_1214.39_万元,较上年预算安排增加 328.14万元;其中：
按支出项目类别划分：基本支出 1021.35万元,较上年预算安排增加328.13万元;其中：工资福利支出898.21万元,商品和服务支出92.04万元,对个人和家庭的补助31.10万元,资本性支出 0万元。项目支出193.04万元,较上年预算安排增加（减少）_0_万元;其中：工资福利支出 0万元,商品和服务支出 0万元,对个人和家庭的补助 0万元,资本性支出 0万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出952.22万元,较上年预算安排增加 269.70万元;社会保障和就业支出140.84万元,较上年预算安排增加33.74万元;卫生健康支出43.73万元,较上年预算安排增加11.17万元;住房保障支出77.60万元,较上年预算安排增加13.52万元；
按支出经济分类划分：工资福利支出898.21万元,较上年预算安排增加331.02万元;商品和服务支出92.04万元,较上年预算安排减少3.02万元;对个人和家庭的补助31.10万元,较上年预算安排增加0.14万元;资本性支出 0万元,较上年预算安排增加（减少） 0万元;对企业补助 0万元,较上年预算安排增加（减少） 0万元。
（三）财政拨款支出情况（基本可以复制第二点数据）
2023年赣县区湖江镇人民政府财政拨款支出预算总额为_1214.39_万元,较上年预算安排增加 328.14万元;
按支出功能科目划分：一般公共服务支出952.22万元,教育支出 0万元,社会保障和就业支出140.84万元,卫生健康支出43.73万元,住房保障支出77.60万元。
按支出项目类别划分：基本支出 1021.35万元,较上年预算安排增加328.13万元;其中：工资福利支出898.21万元,商品和服务支出92.04万元,对个人和家庭的补助31.10万元,资本性支出 0万元。项目支出193.04万元,较上年预算安排增加（减少） 0万元;其中：商品和服务支出 0万元,对个人和家庭的补助 0万元,资本性支出 0万元。
（四）政府性基金情况
2023年赣县区湖江镇人民政府无政府性基金undefined预算。
（五）国有资本经营情况
2023年赣县区湖江镇人民政府无国有资本经营支出预算
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2023年部门机关运行费预算92.04万元，比2022年预算减少3.02万元，下降3%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费9万元、差旅费13.6万元、水电费12.22万元、日常维修费5.5万元、会议费2万元、福利费4.56万元、办公用房取暖费1.824万元、公务用车运行维护费10万元、公务接待费10万元、其他交通费23.34万元。
（七）政府采购情况
2023年部门所属各单位政府采购总额 0万元,其中: 政府采购货物预算 0万元, 政府采购工程预算 0万元, 政府采购服务预算 0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日, 部门共有车辆 2辆,其中：一般公务用车实有数 1辆,执法执勤用车实有数 1辆。
2023年部门预算安排购置车辆 0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 暂无 。
（九）预算绩效管理情况说明
2023 年赣县区湖江镇人民政府部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023 年部门整体支出预算金额_1214.39_万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2023 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。
2023 年赣县区湖江镇人民政府部门预算安排项目7个，项目预算金额合计270.55万元，其中：乡镇转移支付160.74万元、纪检工作经费6.9万元、基层民政工作经费12.36万元、乡镇人员经费62.32万元、居委会经费15.1968万元、人大代表活动经费 6.035万元、乡镇人大工作经费7万元。
（十）重点项目情况说明
1.乡镇转移支付工作经费项目
⑴项目概述：贯彻执行上级的各项方针政策，稳定和完善农村基础经营管理全面实施下放各项决策部署，加强基础设施、优化村庄环境、丰富文化生活、发展乡村产业、夯实村镇两级文明建设。做好维稳、服务工作，确保本镇各项工作目标任务圆满完成。
⑵立项依据：年初批复预算 赣区财【2023】4号
⑶实施主体：赣县区湖江镇人民政府
⑷实施方案：规范和加强我镇公用经费支出管理，提高资金使用效益，保障我镇机关正常运行。
⑸实施周期：2023年1-12月
⑹本年度预算安排：160.74万元。
⑺绩效目标
经济成本指标：完成支付=160.74万元
质量指标：日常正常运行率≥98%
时效指标：拨付及时率≥97%
社会效益指标：政信公信率≥98%
满意度指标：各项工作运行满意度≥97%
二、2023年“三公”经费预算情况说明（注意数据较2022年不能增加，只能减少或持平）
2023年赣县区"三公"经费一般公共预算安排 万元，其中：
因公出国 0万元,比上年增（减） 0万元，主要原因是：无。
公务接待10万元,比上年减少7.5万元，主要原因是：规范公务接待。
公务用车运行10万元,比上年减_6.5万元，主要原因是：规范公务用车。
公务用车购置 0万元,比上年增（减） 0万元，主要原因是：无。
一、收入科目
（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项科目的其他项目支出
（三）事业运行：反映事业单位的基本支出
（四）机关事业单位基本养老保险支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费
（六）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费
（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、部门涉及的专业名词
（一）“三公”经费：：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公 出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公 务用车购置及运行维护费反映单位公务用车辆购置支出 （含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、 维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费：指用一般公共预算财政拨款安排的 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用 于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
