湖江镇人民政府2020年部门决算
目 录
第一部分 湖江镇人民政府概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 湖江镇人民政府2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第一部分 湖江镇人民政府部门概况
一、部门主要职能
1．执行政策，把握前进的方向。强村富民，壮大农村经构建和谐社会，维护社会稳定。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
本部门2020年年末编制人数89人，其中行政编制44人，事业编制45人；年末实有人数95人，其中在职人员67人，退休人员28人。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计6175.25万元，其中年初结转和结余0万元，较2019年减少2324.12万元，下降27 %；本年收入合计6175.25万元，较2019年减少2324.12万元下降 27 %，主要原因是：项目减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入6175.25万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计6175.25万元，其中本年支出合计6175.25万元，较2019年减少2324.12万元，下降27%，主要原因是：项目减少；年末结转和结余0万元。
本年支出的具体构成为：基本支出1620.93万元，占26%；项目支出4554.32万元，占74%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为6175.25万元，决算数为6175.25万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为1620.93万元，决算数为1620.93万元，完成年初预算的100%。
（二）项目支出年初预算数为4554.32万元，决算数为4554.32万元，完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1620.93万元，其中：
（一）工资福利支出735.31万元，较2019年增加71.90万元，增长10.84%，主要原因是：人员增加。
（二）商品和服务支出304.79万元，较2019年减少96.94万元，下降24.13%，主要原因是：业务量减少。
（三）对个人和家庭补助支出580.83万元，较2019年减少14.21万元，下降2.38%。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度“三公”经费支出年初预算数为27万元，决算数为24万元，完成预算的88.89%，决算数较2019年减少8.65万元，下降26.49%，其中：
（一）公务接待费支出年初预算数为14万元，决算数为12万元，完成预算的85.71%，决算数较2019年减少5万元，下降29.41%，主要原因是公务接待减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公务接待减少。全年国内公务接待280批，累计接待800人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。
（二）公务用车购置及运行维护费支出13万元，决算数较2019年减少2.65万元，下降16.93%，主要原因是规范管理公务用车。公务用车运行维护费支出年初预算数为 13万元，决算数为12万元，完成预算的92.31%，决算数较2019年减少1万元，下降6.39%，主要原因是规范管理公务用车，年末公务用车保有2辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出1620.93万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）减少39.25万元，增长（降低）2.36%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少/资产运行维护支出减少/信息系统运行维护支出减少/人员编制数量减少/落实过紧日子要求压减方面支出等（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额50万元，其中：政府采购货物支出50万元占政府采购支出总额的100%。（部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是公务用车。
九、预算绩效情况说明
（1）绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我镇组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评所有项目，共涉及资金5431.29万元，自评覆盖率达到100%。
组织对项目进行了绩效运行监控管理，涉及一般公共预算支出5431.29万元。
组织对财政所、计生办、民政所、国土所、林管站等部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1620.93万元。
组织对全体机关干部职工进行了绩效自评。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明）
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
第四部分 2020年度部门决算表
