赣州市赣县区湖江镇人民政府

2020年部门预算

第一部分 赣州市赣县区湖江镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 赣州市赣县区湖江镇人民政府2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分 赣州市赣县区湖江镇人民政府2020年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 赣州市赣县区湖江镇人民政府

概况

一、部门主要职责

执行政策，把握前进的方向。强村富民，壮大农村经构建和谐社会，维护社会稳定。

二、部门基本情况

湖江镇人民政府2019年年末编制人数89人，其中行政编制44人，事业编制45人；年末实有人数94人，其中在职人员66人，退休人员28人。 

第二部分 赣州市赣县区湖江镇人民政府2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

 2020年赣州市赣县区湖江镇人民政府收入预算总额为1257.27万元，较上年预算安排增加 11.91%。其中：财政拨款收入1257.27万元。

（二）支出预算情况

2020年赣州市赣县区湖江镇人民政府支出预算总额为1257.27万元，较上年预算安排增加11.91%。按支出功能科目划分：一般公共服务支出696.38万元，社会保障和就业支出32.61万元，社会保险基金支出63.27万元，卫生健康支出33.31万元，城乡社区支出18.64万元，农林水支出366.12万元，住房保障支出46.94万元。

（三）财政拨款支出情况

2020年赣州市赣县区湖江镇人民政府财政拨款支出预算1257.27万元，较上年预算安排增加11.91%。具体支出情况是：工资福利支出512.21万元、商品服务支出26.40万元、对个人和家庭的补助支出79.55万元 、资本性支出272.99万元、项目支出366.12万元。

（四）政府性基金情况

市级福利彩票公益金支出0万元，较上年增加0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2020年赣州市赣县区湖江镇人民政府单位运行经费财政拨款预算1257.27万元，较上年增加133.86万元。

（六）政府采购情况

2020年我部门所属各单位政府采购预算共安排50万元，较上年增加50万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日部门共有车辆2辆，其中公用用车2辆。

（八）绩效目标设置情况

2020年实行绩效目标管理的项目0个，涉及资金0万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0万元。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年赣州市赣县区湖江镇人民政府“三公”经费年初预算安排35万元。比上年增加0.5万元。其中： 

1.因公出国（境）支出预算0万元。

2.公务接待费18万元，比上年减少0万元，下降0 %，主要原因是：严格控制接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费17万元，比上年增加0.5万元，增加3%，主要原因是：车辆老化。

第三部分 赣州市赣县区湖江镇人民政府2020年部门预算表

九张表（详见附表）湖江镇2020年部门预算公开表

第四部分  名词解释

 (一)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 (二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

 (三)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 (四)结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

 (五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 (六)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 (七)事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 (八)“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。