赣县区湖江镇人民政府2017年部门预算
目 录
第一部分 赣县区湖江镇人民政府概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 赣县区湖江镇人民政府2017年部门预算情况说明
一、2017年部门预算收支情况说明
二、2017年“三公”经费预算情况说明
第三部分 赣县区湖江镇人民政府2017年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公’’经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第一部分 赣县区湖江镇人民政府概况
一、部门主要职责
执行政策，把握前进方向。强村富民，壮大农村经济。构建和谐社会，维护社会稳定。
二、部门基本情况
赣县区湖江镇人民政府编制数89人，其中：行政编制40人、参公编制4人、全额事业编制45人。实有人数85人，其中：在职人数60人，包括行政人员34人、参公人员4人、全额事业22人；退休人员25人。
第二部分 赣县区湖江镇人民政府2017年部门预算情况说明
一、2017年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2017年赣县区湖江镇人民政府收入预算总额为1028.492万元，其中：财政拨款收入1028.492万元。财政拨款收入占收入预算总额的100%。
（二）支出预算情况
2017年赣县区湖江镇人民政府支出预算总额为1028.492万元，其中：按支出功能科目划分：一般公共服务支出500.8087万元，（比上年增加120.6087万元，）占支出预算总额的48.7%，；文化体育与传媒支出20万元，占支出预算总额的2%；社会保障和就业66.4045万元，（比上年减少35.1955万元，）占支出预算总额的6%；城乡社区事务支出11.5万元，（比上年增加4.5万元，）占预算支出总额的1%；农林水支出393.3639万元，（比上年增加88.1939万元，）占预算总支出的38.3%，住房保障支出36.4149万元，占预算总支出的4%。
按支出经济类别划分：工资福利支出384.3487万元，比上年89.8487万元。商品和服务支出195.28万元，对个人和家庭的补助支出102.8194万元，比上年增加8.9306万元。基本建设支出346.0439万元，比上年减少41.6261万元。
（三）财政拨款支出情况
2017年赣县区湖江人民政府财政拨款支出1028.492万元。 （四）政府性基金情况
2017年赣县区湖江镇人民政府无政府性基金收支。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2017年赣县区湖江镇人民政府机关公用经费共计195.28万元，其中办公费10万元、印刷费29.32万元，水费1.2万元、电费12万元，邮电费12万元、取暖费2.04万元、差旅费20万元，维修费15万元，会议费15万元，培训费10万元，接待费19.5万元，工会经费9.18万元、福利费2.04万元、公务用车运行维护费18万元、其他商品和服务支出20万元。
二、2017年“三公’’经费预算情况说明
2017年赣县区湖江镇人民政府 “三公”经费年初预算安排37.5万元。其中：公务接待费19.5万元，公务用车运行维护费18万元。
第三部分 赣县区湖江镇人民政府2017年部门预算表
八张表（详见附表）
部门公开表1： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收支预算总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填报单位：赣县区湖江镇人民政府 单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 预算数 | 项目（按支出功能科目类级） | 预算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、财政拨款 | 1028.492 | 一、一般公共服务支出 | 500.8087 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算拨款收入 | 1028.492 | 行政运行 | 500.8087 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算拨款收入 |
| 二、文化体育与传媒支出 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专项收入 |
| 三、社会保障与就业支出 | 66.4045 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算内投资收入 |
| 四、城乡社区事务支出 | 11.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、事业收入 |
| 五、农林水支出 | 393.3639 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、事业单位经营收入 |
| 六、住房保障支出 | 36.4149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、其他收入 |
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五、附属单位上缴收入 |
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六、上级补助收入 |
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本年收入合计 |
| 本年支出 |
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七、用事业基金弥补收支差额 |
| 结转下年 |
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八、上年结转 |
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财政拨款结转 |
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其他资金结转 |
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收入合计 | 1028.492 | 支出总计 | 1028.492 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门公开表2： |
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部门收入总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填报单位：赣县区湖江镇人民政府 单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目 | 合计 | 上年结转 | 财政拨款 | 事业收入 |
| 事业单位经营收入 | 其他收入 | 附属单位上缴收入 | 上级补助收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 专项收入 | 预算内投资收入 | 其中：教育收费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 |
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201 | 一般公共服务支出 | 500.8087 |
| 500.8087 |
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20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 500.8087 |
| 500.8087 |
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2010301 | 行政运行 | 500.8087 |
| 500.8087 |
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20704 | 文化体育与传媒支出 | 20 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 66.4045 |
| 66.4045 |
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212 | 城乡社区事务支出 | 11.5 |
| 11.5 |
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213 | 农林水支出 | 393.3639 |
| 393.3639 |
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221 | 住房保障支出 | 36.4149 |
| 36.4149 |
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合计 | 1028.492 | 0 | 1028.492 |
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部门公开表3： |
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部门支出总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填报单位：赣县区湖江镇人民政府 工作报告 单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1028.492 | 1028.492 |
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科目编码 | 科目名称 |
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201 | 一般公共服务支出 | 500.8087 | 500.8087 |
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20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 500.8087 | 500.8087 |
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2010301 | 行政运行 | 500.8087 | 500.8087 |
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20704 | 文化体育与传媒支出 | 20 | 20 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 66.4045 | 66.4045 |
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212 | 城乡社区事务支出 | 11.5 | 11.5 |
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213 | 农林水支出 | 393.3639 | 393.3639 |
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221 | 住房保障支出 | 36.4149 | 36.4149 |
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合计 | 1028.492 | 1028.492 |
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部门公开表4： |
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财政拨款收支总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填报单位：赣县区湖江镇人民政府 单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 预算数 | 项目（按支出功能科目类级） | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、财政拨款 | 1028.492 | 一、本年支出 | 1028.492 | 1028.492 |
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一般公共预算拨款收入 | 1028.492 | 一、一般公共服务支出 | 500.8087 | 500.8087 |
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政府性基金预算拨款收入 |
| 行政运行 | 500.8087 | 500.8087 |
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专项收入 |
| 二、文化体育与传媒支出 | 20 | 20 |
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预算内投资收入 |
| 三、社会保障与就业支出 | 66.4045 | 66.4045 |
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二、上年结转 |
| 四、城乡社区事务支出 | 11.5 | 11.5 |
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一般公共预算拨款结转 |
| 五、农林水支出 | 393.3639 | 393.3639 |
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政府性基金预算拨款结转 |
| 六、住房保障支出 | 36.4149 | 36.4149 |
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收入合计 | 1028.492 | 支出总计 | 1028.492 | 1028.492 |
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支出功能分类科目 | 2017年预算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 1028.492 | 1028.492 |
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201 | 一般公共服务支出 | 500.8087 | 500.8087 |
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20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 500.8087 | 500.8087 |
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2010301 | 行政运行 | 500.8087 | 500.8087 |
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20704 | 文化体育与传媒支出 | 20 |
| 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 66.4045 |
| 66.4045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | 城乡社区事务支出 | 11.5 |
| 11.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 393.3639 |
| 393.3639 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 36.4149 |
| 36.4149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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合计 | 1028.492 | 500.8087 | 527.6833 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门公开表6: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算基本支出表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填报单位：赣县区湖江镇人民政府 单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出经济分类科目 | 2017年基本支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 384.3487 | 384.3487 |
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30101 | 基本工资 | 184.2456 | 184.2456 |
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30102 | 津贴补贴 | 77.8392 | 77.8392 |
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30103 | 年终一次性奖金 | 10.0263 | 10.0263 |
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30107 | 绩效工资 | 49.6795 | 49.6795 |
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30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 62.5581 | 62.5581 |
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302 | 商品和服务支出 | 116.46 |
| 116.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30201 | 办公费 | 10 |
| 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30202 | 印刷费 | 9.35 |
| 9.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30205 | 水费 | 1.2 |
| 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30206 | 电费 | 12 |
| 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30207 | 邮电费 | 1 |
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30208 | 取暖费 | 2.04 |
| 2.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30211 | 差旅费 | 17.13 |
| 17.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30213 | 维修费 | 10 |
| 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30215 | 会议费 | 2 |
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30216 | 培训费 | 2 |
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30217 | 接待费 | 19.5 |
| 19.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30228 | 工会经费 | 9.18 |
| 9.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30229 | 福利费 | 2.04 |
| 2.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 18 |
| 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.02 |
| 1.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 500.8087 | 384.3487 | 116.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门公开表7: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填报单位：赣县区湖江镇人民政府 单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37.5 |
| 19.5 | 18 |
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部门公开表8： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算支出表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填报单位：赣县区湖江镇人民政府 单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能人类科目 | 2017年预算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 |
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无 |
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合计 |
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附件：赣县区湖江镇人民政府2017年部门预算公开附件表.xls
