赣县区田村镇人民政府2023年部门预算
目 录
第一部分 赣县区田村镇人民政府概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 赣县区田村镇人民政府2023年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目支出绩效目标表》
第三部分 赣县区田村镇人民政府2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣县区田村镇人民政府概况
一、部门主要职责
赣县区田村镇人民政府是区委基层政权机关和最基本的独立行政单元，具有执行区委意志的义务和保一方平安的责任。对乡村社会进行管理，是政府的首要职能，包括：一、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。二、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。三、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。四、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。五、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。六、加强镇级财政的监督和管理。七、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。八、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。九、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。十、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
二、机构设置及人员情况
2023年赣县区田村镇人民政府共有预算单位1个。
编制人数小计79人,其中：行政编制人数41人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数38人,自收自支编制人数0人。实有人数小计65人,其中：在职人数小计65人,行政在职人数35人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数30人。离休人数小计0人,退休人数小计30人,退职人员0人,遗属人数14人。
第二部分 赣县区田村镇人民政府2023年部门预算表
（详见附表）
第三部分 赣县区田村镇人民政府2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年赣县区田村镇人民政府收入预算总额为1069.59万元,较上年预算安排增加249.76万元;财政拨款收入1069.59万元,较上年预算安排增加249.76万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加0万元;国库集中支付网上结转0万元,较上年预算安排增加0万元。
（二）支出预算情况
2023年赣县区田村镇人民政府支出预算总额为1069.59万元,较上年预算安排增加249.76万元;其中：
按支出项目类别划分：基本支出885.62万元,较上年预算安排增加249.76万元;其中：工资福利支出768.92万元,商品和服务支出80.66万元,对个人和家庭的补助36.04万元,资本性支出0万元。项目支出183.97万元,较上年预算安排增加0万元;其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出183.97万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出834.05万元,较上年预算安排增加207.91万元;社会保障和就业支出135.56万元,较上年预算安排增加29.6万元;卫生健康支出35.52万元,较上年预算安排增加4.35万元;住房保障支出64.47万元,较上年预算安排增加7.91万元；
按支出经济分类划分：工资福利支出768.92万元,较上年预算安排增加252.69万元;商品和服务支出80.66万元,较上年预算安排减少3.58万元;对个人和家庭的补助36.04万元,较上年预算安排增加0.69万元;资本性支出0万元,较上年预算安排增加0万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增加0万元。
（三）财政拨款支出情况
2023年赣县区田村镇人民政府财政拨款支出预算总额为1069.59万元,较上年预算安排增加249.76万元;
按支出功能科目划分：一般公共服务支出834.05万元;社会保障和就业支出135.56万元;卫生健康支出35.52万元;住房保障支出64.47万元。
按支出项目类别划分：基本支出885.62万元,较上年预算安排增加249.76万元;其中：工资福利支出768.92万元,商品和服务支出80.66万元,对个人和家庭的补助36.04万元,资本性支出0万元。项目支出183.97万元,较上年预算安排增加0万元;其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出183.97万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。
（四）政府性基金情况
2023年赣县区田村镇人民政府无政府性支出基金预算。
（五）国有资本经营情况
2023年赣县区田村镇人民政府无国有资本经营支出预算
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2023年部门机关运行费预算80.66万元，比2022年预算减少3.62万元，下降4.49%。
其中公务用车运行维护费10.93万元；公务接待费13.53万元；其他公用经费28.84万元；取暖费1.56万元；福利费3.9万元；其他交通费用21.9万元。
（七）政府采购情况
2023年部门所属各单位政府采购总额20万元,其中: 政府采购货物预算20万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日, 部门共有车辆2辆,其中：一般公务用车实有数2辆,执法执勤用车实有数0辆。
2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。
（九）预算绩效管理情况说明
2023年赣县区田村镇人民政府对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023年部门整体支出预算金额1069.59万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。
2023年赣县区田村镇人民政府部门预算安排项目5个，项目预算金额合计183.97万元，其中：2023年乡镇经费150.85万元；2023年纪检工作经费6.9万元；2023年基层民政工作经费12.25万元；2023年人大代表活动经费6.97万元；2023年人大工作经费7万元。
（十）重点项目情况说明（1-2个）
1.2023年田村镇乡镇经费项目
（1）项目概述：确保政府工作和运行高效，保障乡镇组织正常运转。
（2）立项依据：2023年年初部门预算安排
（3）实施主体：赣县区田村镇人民政府
（4）实施方案：保障赣县区田村镇人民政府2023年各项工作业务正常运转。
（5）实施周期：2023年
（6）年度预算安排：2023年安排财政拨款150.85万元
（7）绩效目标和指标
经济成本指标：经济成本节约率≥90%
数量指标：经费拨款＝150.85万元
时效指标：资金拨付及时性=100%
质量指标：资金拨付合规率＝100%
社会效益指标：带动经济增长率≥90%
满意度指标：群众满意度≥90%
2.2023年田村镇纪检工作经费项目
（1）项目概述：确保纪检监察工作和运行高效，保障乡镇纪检监察组织正常运转。
（2）立项依据：2023年年初部门预算安排
（3）实施主体：赣县区田村镇人民政府
（4）实施方案：保障赣县区田村镇人民政府2023年纪检监察工作业务正常运转。
（5）实施周期：2023年
（6）年度预算安排：2023年安排财政拨款6.9万元
（7）绩效目标和指标
经济成本指标：经济成本节约率≥90%
数量指标：经费拨款＝6.9万元
时效指标：资金拨付及时性≥90%
质量指标：资金拨付合规率≥90%
社会效益指标：带动经济增长率≥90%
满意度指标：群众满意度≥90%
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年赣县区"三公"经费一般公共预算安排24.46万元，其中：
因公出国0万元,比上年增0万元。
公务接待费13.53万元,比上年减0.71万元，主要原因是：厉行节约，精简接待开支。
公务用车运行维护经费10.93万元,比上年减0.57万元，主要原因是：压缩公务用车开支，厉行节约。
公务用车购置0万元,比上年增0万元。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项科目的其他项目支出
（三）事业运行：反应事业单位的基本支出
（四）机关事业单位基本养老保险支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费
（六）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费
（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、部门涉及的专业名词
（一）“三公”经费：：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公 出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公 务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、 维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费：指用一般公共预算财政拨款安排的 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用 于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
