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赣县区田村镇人民政府2020年度部门决算

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赣县区田村镇人民政府2020年度部门决算

   录

第一部分赣县区田村镇人民政府概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

    第二部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

第一部分赣县区田村镇人民政府概况

一、部门主要职能

(一)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,组织经济运行,促进经济发展。

(二)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防护工作。

(三)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事经济纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

(四)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

(五)完成上级政府交办的其它事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共8个,包括:党委办公室、政府机关政府、财政所、民政所、计生服务所、农经站、水利站、广播站。

本部门2020年年末编制人数79人,其中行政编制41人,事业编制38人;本部门2020年年末实有人数59人,其中在职人员59退休人员29人;年末遗嘱人员13人。

第二部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计4715.76万元,其中年初结转和结余7.2万元,较2019年减少5351.74万元,下降53.16%;本年收入合计4708.56万元,较2019年减少5351.74万元,下降53.19%,主要原因是:城乡社区项目和农林水项目收入减少

本年收入的具体构成为:财政拨款收入4715.76万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计4715.76万元,其中本年支出合计4708.56万元,较2019年减少5351.74万元,下降53.19%,主要原因是:城乡社区项目和农林水项目支出减少;年末结转和结余7.2万元,较2019年持平

本年支出的具体构成为:基本支出1116.26万元,占23.71%;项目支出3592.30万元,占76.29%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为4708.56万元,决算数为4708.56万元,完成年初预算的100%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为754.94万元,决算数为754.94万元,完成年初预算的100%。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为228.26万元,决算数为228.26万元,完成年初预算的100%。

(三)卫生健康支出年初预算数为53.7万元,决算数为53.7万元,完成年初预算的100%。

(四)城乡社区支出年初预算数为700.99万元,决算数为 700.99 万元,完成年初预算的100%。

(五)农林水支出年初预算数为2203.54万元,决算数为 2203.54 万元,完成年初预算的100%。

(六)交通运输支出年初预算数为621.04万元,决算数为 621.04 万元,完成年初预算的100%。

(七)住房保障支出年初预算数为60.24万元,决算数为60.24万元,完成年初预算的100%。

(八)抗疫特别国债安排的支出年初预算数为85万元,决算数为85万元,完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1116.26万元,其中:

(一)工资福利支出726.19万元,较2019年增加98.51万元,增长15.69%,主要原因是:人员增加及薪资正常调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、公积金等。

(二)商品和服务支出344.02万元,较2019年减少10.14万元,下降2.86%,主要原因是:厉行节约,减少开支,故2020年商品和服务支出减少

(三)对个人和家庭补助支出46.05万元,较2019年增加15.78万元,增长52.13%,主要原因是:2019年对个人和家庭的补助支出较低,2020年对个人和家庭的补助支出增长,退休人员抚恤金发放

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度“三公”经费支出年初预算数为18.10万元,决算数为17.59万元,完成预算的97.18%,决算数较2019年减少4.4万元,下降20%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

(二)公务接待费支出年初预算数为9.60万元,决算数为9.50万元,完成预算的98.96%,决算数较2019年减少2.38万元,下降20%,主要原因是公务接待人次减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是:公务接待人次减少。全年国内公务接待510批,累计接待2300人次,其中外事接待0批,累计接待0人次。主要是赣县区脱贫攻坚交叉检查等工作的接待支出。

(三)公务用车购置及运行维护费支出8.08万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元;公务用车运行维护费支出年初预算数为8.50万元,决算数为8.08万元,完成预算的95.06%,决算数较2019年减少2.03万元,下降20.08%,主要原因是公车运行维护成本下降,年末公务用车保有2辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是:公车运行维护成本下降。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出754.94万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较上年决算数增加19.03万元,增长2.59%,主要原因是:办公设施设备购置经费增加资产运行维护支出增加信息系统运行维护支出增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额258万元,其中:政府采购货物支出258万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目4个全面开展绩效自评,共涉及资金754.94万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。    

组织对项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出754.94万元。项目绩效评价的目的是根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效指标、评价标准和评价方法,通过资料收集分析、现场评价和非现场评价相结合方式,对项目的合规性、效率性、效益性进行客观、公正的分析和评判,指出项目决策、实施、资金使用和管理等方面存在的问题和不足,并提出相应的改进意见和建议。我们主要采用成本效益分析法和公众评判法相结合方式进行。

组织对“党委办公室、政府机关办公室、财政所、民政所、计生服务所、农经站、水利站、广播站”等8个部门开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出754.94万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在部门决算中反映2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述:从评价情况来看,我认真进行了数据分析、数据核查,落实专项资金取得的经济、社会等效益,较好的完成年初设定的绩效目标。根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为754.94万元,执行数为754.94万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是部门工作管理完成率高于80%;二是部门管理工作覆盖率高于80%;三是部门管理工作及时率高于80%。发现的主要问题及原因:在本年度内,基本完成了项目经费的绩效目标和评价指标体系,但是在指标量化方面还不够具体。

(三)部门评价项目绩效评价结果。

评分结果:98分;主要结论:良好。

在各部门自我评价的基础上,我单位对绩效评价情况进行了综合评定,认为我单位在2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目支出资金管理使用规范、资金使用效益明显,成效显著。财务上厉行节约源头控制,严格执行部门预算,部门整体公用支出实现了有效压减,降低了行政运行成本,提高了资金的使用效率。下一步,扎实而科学的编制好“十四五”规划是实施好新阶段的重要基础工作,规划方法要广泛深入地开展调查摸底,全面掌握情况,并建立完整的文字、图片、影像等基础资料档案组织有关专家进行科学论证,确保规划切合实际,适用可行。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。(可结合部门实际收入情况举例说明)

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

十六、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

第四部分  2020年度部门决算表

附表