赣县区田村镇人民政府2018年部门决算

目    录

第一部分  赣县区田村镇人民政府概况

    一、部门主要职能

    二、部门基本情况

第二部分  赣县区田村镇人民政府2018年部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费支出情况说明

    五、“三公”经费支出决算情况说明

    六、政府采购支出情况说明

    七、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

    八、预算绩效管理工作开展情况说明

    九、国有资产占用情况说明

第三部分  专业名词解释

第四部分  赣县区田村镇人民政府2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

第一部分  赣县区田村镇人民政府概况

一、部门主要职能

1．制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，组织经济运行，促进经济发展。

2．制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防护工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事经济纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

5.完成上级政府交办的其它事项。

二、部门决算单位基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共  8个，包括：党委办公室、政府机关政府、财政所、民政所、计生服务所、农经站、水利站、广播站。本部门2018年年末编制人数79人，其中行政编制38人，事业编制40人，工勤编1人；年末实有人数56人，其中行政在职人员30人、全额事业人数25人，工勤人员1人;退休人数29人。

第二部分  赣县区田村镇人民政府2018年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计8555.59万元，其中上年结转和结余  7.2万元，较上年增长334.33 %；本年收入合计8548.39万元，较上年增长335.55%，主要原因是：城乡社区支出、农林水支出中包含了扶贫资金

本年收入的具体构成为：财政拨款收入8548.39万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入 0万元，占0 %；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计8555.59万元，其中本年支出合计8548.39万元，较上年增长335.55 %，主要原因是：城乡社区支出、农林水支出中包含了扶贫资金；年末结转和结余7.2万元，与上年一致。

本年支出的具体构成为：基本支出720.87万元，占8.43%；项目支出7834.72万元，占91.57%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为6272.88万元，决算数为6272.88万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为522.47万元，决算数为  522.47万元，完成年初预算的100%。

（二）文化体育与传媒支出年初预算数为7.57万元，决算数为7.57万元，完成年初预算的100%。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为92.05万元，决算数为92.05万元，完成年初预算的100%。

（四）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为88.78万元，决算数为88.78万元，完成年初预算的100%。

（五）节能环保支出年初预算数为3万元，决算数为3万元，完成年初预算的100%

（六）城乡社区支出年初预算数为4213.63万元，决算数为4213.63万元，完成年初预算的100%。

（七）农林水支出年初预算数1338.38万元，决算数为1338.38万元，完成年初预算的100%。

四、机关运行经费情况说明

本部门2018 年度机关运行经费支出522.47万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2017年减少67.25万元，减少11.4%。主要原因是：加强了管理，减少了支出。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度“三公”经费支出年初预算数为29.4万元，决算数为24.54万元，完成预算的 83.47%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为16.3万元，决算数为13.2万元，完成预算的80.98%。

（三）公务用车购置及运行维护费支出11.34万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为13.1万元，决算数为11.34万元，完成预算的 86.56%。

六、政府采购支出情况说明

本部门2018 年度政府采购支出总额43.48万元，其中：政府采购货物支出11.99万元。授予中小企业合同金额11.99万元，占政府采购支出总额的100%。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1417.43万元，其中：

（一）工资福利支出619.58万元，较2017年增加216.99万元，增长53.90 %，主要原因是：一、绩效工资增加，二、正常晋升工资及新招考进入人员增资。

（二）商品和服务支出778.85万元，较2017年增加616.57 万元，增长379.94%，主要原因是：一、空心房拆除经费大幅增加。

（三）对个人和家庭补助支出19万元，较2017年减少165.07万元，下降89.68 %，主要原因是：政策性补助因素，2018年度对个人和家庭补助支出以核算退休人员的生活补贴。

（四）无其他资本性支出。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

（1）绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目62个，共涉及资金1618.92万元，自评覆盖率达到100%。

组织对项目进行了绩效运行监控管理，涉及一般公共预算支出589.72万元。

组织对党委办公室、政府机关办公室、财政所、民政所、计生服务所、农经站、水利站、广播站部门进行了绩效自评。

组织对全体机关干部职工进行了绩效自评。

九、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，区级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分、专业名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明） 

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。 

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明） 

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明） 

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明） 

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。