赣县田村镇人民政府2016年部门

预算草案编制说明

2016年我镇将继续贯彻中央、省、市、县的各项决策部署，以苏区振兴为契机，推动全镇经济社会发展提速、提质、提效，力争为加快建设“产业振兴、交通便利、镇村优美、安居乐业、文明和谐”新田村和实现全县加快发展、转型发展、跨越发展做出新的更大贡献。

赣县田村镇人民政府编制数90人。实有人数90人，在职人员合计61人，其中行政人员30人、参公1人、全额事业28人、差额事业2人，退休29人。

部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

赣县田村镇政府收入预算总额为878.71万元，其中：财政拨款收入878.71万元，占收入预算总额100%。

（二）支出预算情况

2016年赣县田村镇政府支出预算总额为878.71万元。

按支出项目类别划分：基本支出415.48万元，占支出预算总额的47.28%，包括工资福利支出293.06万元、对个人和家庭的补助支出122.43万元; 行政事业性项目支出 463.23万元，占支出预算总额的52.72%。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出372.68万元，占预算总额的42.24%，社会保障和就业111.18万元，占预算总额的12.65%，城镇社区服务支出7万元，占预算总额的0.80%。农林水服务支出等乡镇项目387.85万元，占预算总额的44.31%。

(三)财政补助支出情况

2016年赣县田村镇政府财政补助支出预算878.71万元，占预算总额的100%。其中：一般公共服务支出372.68万元，占预算总额的42.24%，社会保障和就业111.18万元，占预算总额的12.65%，城镇社区服务支出7万元，占预算总额的0.80%。农林水服务支出等乡镇项目387.85万元，占预算总额的44.31%。