赣县田村镇人民政府2015年部门

预算草案编制说明

2015年我镇将继续贯彻中央、省、市、县的各项决策部署，以苏区振兴为契机，推动全镇经济社会发展提速、提质、提效，力争为加快建设“产业振兴、交通便利、镇村优美、安居乐业”新田村和实现赣县加快发展、转型发展、跨越发展做出新的更大贡献。

赣县田村镇人民政府编制数93人。实有人数93人，在职人员合计66人，其中行政人员32人、参公1人、全额事业31人、差额事业2人，退休27人。

部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

赣县田村镇政府收入预算总额为733.42万元，其中：财政拨款收入733.42万元，占收入预算总额100%。

（二）支出预算情况

2015年赣县田村镇政府支出预算总额为733.42万元。

按支出项目类别划分：基本支出383.49万元，占支出预算总额的52.29%，包括工资福利支出253.59万元、商品和服务支出 25.2万元、对个人和家庭的补助支出104.7万元; 行政事业性项目支出 349.93万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出398. 51万元，占预算总额的54.34%，社会保障和就业93.24万元，占预算总额的12.71%，城镇社区服务支出6万元，占预算总额的0.82%。农林水服务支出235.67万元，占预算总额的32.13%。

(三)财政补助支出情况

2015年赣县田村镇政府财政补助支出预算733.42万元，占预算总额的100%。其中：一般公共服务支出398. 51万元，占预算总额的54.34%，社会保障和就业93.24万元，占预算总额的12.71%，城镇社区服务支出6万元，占预算总额的0.82%。农林水服务支出235.67万元，占预算总额的32.13%。