第三部分  赣县区白鹭乡人民政府2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

   （一）收入预算情况

2023年赣县区白鹭乡人民政府收入预算总额为687.51万元,较上年预算安排增加179.67万元;财政拨款收入687.51万元,较上年预算安排增加179.67万元。

    （二）支出预算情况

2023年赣县区白鹭乡人民政府支出预算总额为687.51万元,较上年预算安排增加179.67万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出515.67万元,较上年预算安排增加179.68万元;其中：工资福利支出453.42万元,商品和服务支出48.52万元,对个人和家庭的补助13.73万元,资本性支出0万元。项目支出171.85万元,较上年预算安排减少0万元;其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出171.85万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出554.76万元,较上年预算安排增加142.66万元;社会保障和就业支出71.19万元,较上年预算安排增加20.27万元;卫生健康支出19.57万元,较上年预算安排增加3.86万元;住房保障支出41.99万元,较上年预算安排增加12.89万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出453.42万元,较上年预算安排增加178.69万元;商品和服务支出48.52万元,较上年预算安排增加0.75万元;对个人和家庭的补助13.73万元,较上年预算安排增加0.24万元。

 （三）财政拨款支出情况

2023年赣县区白鹭乡人民政府财政拨款支出预算总额为687.51万元,较上年预算安排增加179.67万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出554.76万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出71.19万元,卫生健康支出19.57万元,住房保障支出41.99万元。

按支出项目类别划分：基本支出515.67万元,较上年预算安排增加179.68万元;其中：工资福利支出453.42万元,商品和服务支出48.52万元,对个人和家庭的补助13.73万元。项目支出171.85万元,较上年预算安排减少0万元;其中：商品和服务支出171.85万元。

（四）政府性基金情况

2023年赣县区白鹭乡人民政府无政府性支出基金预算，与上年持平。

（五）国有资本经营情况

2023年赣县区白鹭乡人民政府无国有资本经营支出预算，与上年持平。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算  48.52 万元，比2022年预算增加0.75 万元，增长 0.16  %。

按其中办公费10万元，取暖费0.94万元，公务接待费9.15万元，福利费2.34万元，公务用车运行维护费7万元，其他交通费13.26万元，其他商品服务支出5.83万元。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额20万元,其中: 政府采购货物预算20万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日, 部门共有车辆2辆,其中：一般公务用车实有数2辆,执法执勤用车实有数0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0辆。

（九）预算绩效管理情况说明

2023 年赣县区白鹭乡人民政府对部门整体支出和项目支出全面 实施绩效目标管理，2023 年部门整体支出预算金额6112.21万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2023 年预算安排， 并进一步改进管理、完善政策。

2023 年赣县区白鹭乡人民政府部门预算安排项目 5   个，项目预算金额合计171.845万元，其中：纪检工作经费9.2 万元，基层民政工作经费6.38万元，2023年乡镇转移支付144.42万元，人大代表活动经费4.845万元，乡镇人大工作经费7万元。   

（十）重点项目情况说明

1、预算绩效管理工作经费项目

（1）项目概述：纪检监察工作经费

（2）立项依据：政府统一安排

（3）实施主体：赣州市赣县区白鹭乡人民政府

（4）实施方案：完成上级纪检监察机关交办任务，加强纪检监察工作。

（5）实施周期：2023年

（6）年度预算安排：2023年安排财政拨款9.2万元

（7）绩效目标和指标

数量指标：经费拨款＝9.2万元

时效指标：资金下达及时性=及时

社会效益指标：社会群众满意度≥90%

满意度指标：群众满意度≥90%

 2、2023年乡镇经费项目情况说明

（1）项目概述：确保政府工作和运行高效，保障乡镇组织正常运转。

（2）立项依据：2023年年初部门预算安排

（3）实施主体：赣县区白鹭乡人民政府

（4）实施方案：保障赣县区白鹭乡人民政府2023年各项工作业务正常运转。

（5）实施周期：2023年

（6）年度预算安排：2023年安排财政拨款144.42万元

（7）绩效目标和指标

数量指标：经费拨款＝144.42万元

时效指标：资金拨付及时性=及时

社会效益指标：社会群众满意度≥90%

满意度指标：群众满意度≥90%

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年赣县区"三公"经费一般公共预算安排 16.15 万元，其中：

因公出国0万元,与上年持平。

公务接待9.15万元,比上年减少0.85万元，主要原因是：减少开支。

公务用车运行7万元,与上年持平。

公务用车购置0万元,与上年持平。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项科目的其他项目支出

（三）事业运行：反应事业单位的基本支出

（四）机关事业单位基本养老保险支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（五）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费

（六）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费

（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、部门涉及的专业名词

（一）“三公”经费：：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公 出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公 务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、 维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：指用一般公共预算财政拨款安排的 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用 于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。