赣州市赣县区白鹭乡人民政府部门2021年度部门决算
目 录
第一部分 赣州市赣县区白鹭乡人民政府部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣州市赣县区白鹭乡人民政府部门概况
一、部门主要职能
赣州市赣县区白鹭乡人民政府的职能是制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好农业生产，搞好商品流通，抓好招商引资、人才引进项目开发；制定并组织实施村镇建设规划、部署重点工程建设，保护好森林资源，做好防火工作；按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划不断培植稳源，管好财政资金，增强财政实力；抓好精神文明建设，丰富群众文化生活；完成上级政府交办的其它事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个。编制数 37人，其中：行政编制 26人、全部补助事业编制 11人；实有在职人数 36人，其中行政编制 19人、全部补助事业编制 12人；临时聘用人员 5人；退休人员 13人；遗属补助 4人。
第二部分 2021年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
编制单位：赣州市赣县区白鹭乡人民政府 |
|
2021年度 |
|
|
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,334.31 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
429.13 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
33.48 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
276.85 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
101.99 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
14.99 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
5.37 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
40.70 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
462.71 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
37.92 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
1,367.79 |
本年支出合计 |
58 |
1,369.66 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
1.87 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
1,369.66 |
总计 |
62 |
1,369.66 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
|
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
编制单位：赣州市赣县区白鹭乡人民政府 |
|
|
|
|
|
2021年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
1,367.79 |
1,367.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
429.13 |
429.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
429.13 |
429.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
429.13 |
429.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
276.85 |
276.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20702 |
文物 |
276.85 |
276.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070206 |
历史名城与古迹 |
276.85 |
276.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
100.12 |
100.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
7.14 |
7.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080106 |
就业管理事务 |
7.14 |
7.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
37.76 |
37.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
9.13 |
9.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
26.53 |
26.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.10 |
2.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080804 |
优抚事业单位支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20830 |
财政代缴社会保险费支出 |
13.74 |
13.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2083001 |
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 |
13.74 |
13.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
11.48 |
11.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
11.48 |
11.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
14.99 |
14.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
14.99 |
14.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.24 |
10.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.75 |
4.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
5.37 |
5.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21104 |
自然生态保护 |
5.37 |
5.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110402 |
农村环境保护 |
5.37 |
5.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
40.70 |
40.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
33.48 |
33.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
29.98 |
29.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
3.50 |
3.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
7.22 |
7.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
7.22 |
7.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
462.71 |
462.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
扶贫 |
69.32 |
69.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
64.32 |
64.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
393.39 |
393.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
324.39 |
324.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
29.00 |
29.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
37.92 |
37.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
37.92 |
37.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
37.92 |
37.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
|
|
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
编制单位：赣州市赣县区白鹭乡人民政府 |
|
|
|
|
2021年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1,369.66 |
554.03 |
815.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
429.13 |
429.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
429.13 |
429.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
429.13 |
429.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
276.85 |
0.00 |
276.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20702 |
文物 |
276.85 |
0.00 |
276.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070206 |
历史名城与古迹 |
276.85 |
0.00 |
276.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
101.99 |
71.99 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
7.14 |
7.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080106 |
就业管理事务 |
7.14 |
7.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
39.62 |
39.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
11.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
26.53 |
26.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.10 |
2.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080804 |
优抚事业单位支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20830 |
财政代缴社会保险费支出 |
13.74 |
13.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2083001 |
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 |
13.74 |
13.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
11.48 |
11.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
11.48 |
11.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
14.99 |
14.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
14.99 |
14.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.24 |
10.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.75 |
4.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
5.37 |
0.00 |
5.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21104 |
自然生态保护 |
5.37 |
0.00 |
5.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110402 |
农村环境保护 |
5.37 |
0.00 |
5.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
40.70 |
0.00 |
40.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
33.48 |
0.00 |
33.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
29.98 |
0.00 |
29.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
3.50 |
0.00 |
3.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
7.22 |
0.00 |
7.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
7.22 |
0.00 |
7.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
462.71 |
0.00 |
462.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
扶贫 |
69.32 |
0.00 |
69.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
64.32 |
0.00 |
64.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
393.39 |
0.00 |
393.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
324.39 |
0.00 |
324.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
29.00 |
0.00 |
29.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
37.92 |
37.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
37.92 |
37.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
37.92 |
37.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||
|
|
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
编制单位：赣州市赣县区白鹭乡人民政府 |
|
|
2021年度 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,334.31 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
429.13 |
429.13 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
33.48 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
276.85 |
276.85 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
101.99 |
101.99 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
14.99 |
14.99 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
5.37 |
5.37 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
40.70 |
7.22 |
33.48 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
462.71 |
462.71 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
37.92 |
37.92 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
1,367.79 |
本年支出合计 |
59 |
1,369.66 |
1,336.18 |
33.48 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
1.87 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
1.87 |
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
1,369.66 |
总计 |
64 |
1,369.66 |
1,336.18 |
33.48 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
编制单位：赣州市赣县区白鹭乡人民政府 |
|
|
|
2021年度 |
|
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
1,336.18 |
554.03 |
782.15 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
429.13 |
429.13 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
429.13 |
429.13 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
429.13 |
429.13 |
0.00 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
276.85 |
0.00 |
276.85 |
||
|
20702 |
文物 |
276.85 |
0.00 |
276.85 |
||
|
2070206 |
历史名城与古迹 |
276.85 |
0.00 |
276.85 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
101.99 |
71.99 |
30.00 |
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
7.14 |
7.14 |
0.00 |
||
|
2080106 |
就业管理事务 |
7.14 |
7.14 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
39.62 |
39.62 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
11.00 |
11.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
26.53 |
26.53 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.10 |
2.10 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
||
|
2080804 |
优抚事业单位支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
||
|
20830 |
财政代缴社会保险费支出 |
13.74 |
13.74 |
0.00 |
||
|
2083001 |
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 |
13.74 |
13.74 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
11.48 |
11.48 |
0.00 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
11.48 |
11.48 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
14.99 |
14.99 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
14.99 |
14.99 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.24 |
10.24 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.75 |
4.75 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
5.37 |
0.00 |
5.37 |
||
|
21104 |
自然生态保护 |
5.37 |
0.00 |
5.37 |
||
|
2110402 |
农村环境保护 |
5.37 |
0.00 |
5.37 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
7.22 |
0.00 |
7.22 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
7.22 |
0.00 |
7.22 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
7.22 |
0.00 |
7.22 |
||
|
213 |
农林水支出 |
462.71 |
0.00 |
462.71 |
||
|
21305 |
扶贫 |
69.32 |
0.00 |
69.32 |
||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
64.32 |
0.00 |
64.32 |
||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
393.39 |
0.00 |
393.39 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
324.39 |
0.00 |
324.39 |
||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
29.00 |
0.00 |
29.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
37.92 |
37.92 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
37.92 |
37.92 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
37.92 |
37.92 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
编制单位：赣州市赣县区白鹭乡人民政府 |
|
|
|
2021年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
392.70 |
302 |
商品和服务支出 |
126.59 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
137.92 |
30201 |
办公费 |
32.62 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
76.05 |
30202 |
印刷费 |
9.27 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
94.96 |
30203 |
咨询费 |
1.50 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.90 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
1.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
26.53 |
30206 |
电费 |
7.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
2.10 |
30207 |
邮电费 |
1.76 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
14.99 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
4.95 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
37.92 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
5.50 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
2.22 |
30214 |
租赁费 |
3.20 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
34.75 |
30215 |
会议费 |
1.50 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
1.30 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
7.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
2.50 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
9.12 |
30225 |
专用燃料费 |
1.20 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
10.00 |
30226 |
劳务费 |
12.89 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
7.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.60 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
13.76 |
30239 |
其他交通费用 |
8.24 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
1.87 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
13.66 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
427.45 |
公用支出合计 |
126.59 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||
|
|
|
|
公开07表 |
|
编制单位：赣州市赣县区白鹭乡人民政府 |
2021年度 |
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
17.00 |
10.60 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
7.00 |
3.60 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
7.00 |
3.60 |
|
3.公务接待费 |
6 |
10.00 |
7.00 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
- |
7.00 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
- |
0.00 |
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
- |
0.00 |
|
二、相关统计数 |
10 |
- |
- |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
- |
0 |
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
- |
0 |
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
- |
0 |
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
- |
2 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
- |
220 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
- |
0 |
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
- |
998 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
- |
0 |
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
- |
0 |
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
- |
0 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
编制单位：赣州市赣县区白鹭乡人民政府 |
|
|
|
|
2021年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
33.48 |
33.48 |
0.00 |
33.48 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
33.48 |
33.48 |
0.00 |
33.48 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
33.48 |
33.48 |
0.00 |
33.48 |
0.00 |
||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
0.00 |
29.98 |
29.98 |
0.00 |
29.98 |
0.00 |
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
3.50 |
3.50 |
0.00 |
3.50 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
|
|
|||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
编制单位：赣州市赣县区白鹭乡人民政府 |
|
|
|
2021年度 |
|
金额单位：万元 |
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
||||||
|
国有资产占用情况表 |
||
|
|
|
公开10表 |
|
编制单位：赣州市赣县区白鹭乡人民政府 |
2021年度 |
单位：台、辆、套 |
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
2 |
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 |
|
2.主要领导干部用车 |
3 |
2 |
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 |
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 |
|
5.执法执勤用车 |
6 |
0 |
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 |
|
7.离退休干部用车 |
8 |
0 |
|
8.其他用车 |
9 |
0 |
|
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） |
10 |
0 |
|
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） |
11 |
0 |
|
注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。 |
||
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计 1369.66 万元，其中年初结转和结余 1.87 万元，较2020年减少 2286.43 万元，下降62.54 %；本年收入合计 1367.79万元，较2020年减少2286.44 万元，下降 62.57 %，主要原因是：古村旅游保护资金及乡村振兴项目资金减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1367.79万元，占 100%；事业收入 0万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0万元，占 0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计 1369.66万元，其中本年支出合计 1367.79万元，较2020年减少2286.43 万元，下降 62.54%，主要原因是：古村旅游保护资金及乡村振兴项目资金减少；年末结转和结余 0 万元，较2020年减少1.8万元，下降100 %，主要原因是：古村旅游保护资金及乡村振兴项目资金减少。
本年支出的具体构成为：基本支出 554.04 万元，占40.45 %；项目支出 815.62万元，占 59.55 %；经营支出 0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为 1369.66 万元，决算数为 1369.66 万元，完成年初预算的 100%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为 429.13 万元，决算数为429.13 万元，完成年初预算的 100 %。占决算总额的31.3%。
（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 276.85 万元，决算数为 276.85 万元，完成年初预算的 100%。占决算总额的20.3%。
（三）社会保障和就业支出年初预算数为101.99万元，决算数为101.99万元，占决算总额的7.5%。
（四）卫生健康支出年初预算数为14.99万元，决算数为14.99万元，占决算总额的1.1%。
（五）城乡社区支出年初预算数为40.7万元，决算数为40.7万元，占决算总额的3%。
（六）农林水年初预算数为462.71万元，决算数为462.71万元，占决算总额的33.8%。
（七）住房保障年初预算数为37.92万元，决算数为37.92万元，占决算总额的3%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 554.03万元，其中：
（一）工资福利支出 392.70万元，较2020年减少24.7 万元，下降 5.91%，主要原因是：人员调动，工资变动。
（二）商品和服务支出 126.59 万元，较2020年减少 79.45万元，下降 38.56 %，主要原因是：我乡严格执行勤俭节约合理安排资金使用。
（三）对个人和家庭补助支出 34.75 万元，较2020年增加22.38 万元，增长180.92 %，主要原因是：增加一个退休人员死亡抚恤金。
（四）资本性支出 0 万元，较2020年无增减，主要原因是：无该项支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 17 万元，决算数为 10.6 万元，完成预算的 62.35 %，决算数较2020年减少 1.16万元，下降9.86 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较上年无增减%。主要原因是：没有该项支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为 10 万元，决算数为 7万元，完成预算的 70%，决算数较2020年减少0.76 万元，下降9.8 %，主要原因是厉行节约制度。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约制度。全年国内公务接待 220批，累计接待 998人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0人次，主要为：白鹭古村旅游景点参观人数增减。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 3.6万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较上年无增减。公务用车运行维护费支出年初预算数为 7 万元，决算数为 3.6万元，完成预算的51.43 %，决算数较2020年减少 0.4万元，下降 10 %，主要原因是节约开支，年末公务用车保有 2辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：节约开支。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出 126.59万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）减少79.46 万元，降低38.56 %，主要原因是：办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少，我乡严格执行勤俭节约合理安排资金使用。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额 14.38 万元，其中：政府采购货物支出 14.38 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目 35 个全面开展绩效自评，共涉及资金 815.63 万元，占项目支出总额的 100 %。
组织对“白鹭乡盈源村峰下新农村建设点村庄整治”、“上塘村卫门口至樟树湾农田基础设施建设”等 35 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 782.15 万元，政府性基金预算支出 33.48 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，整体项目建设完整有序。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 782.15 万元，政府性基金预算支出 33.48 万元。从评价情况来看，整体项目建设完整有序。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
我部门今年在省级部门决算中反映村级管理费项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，村级管理费项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为393.39万元，执行数为393.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标100%；二是质量指标90%。发现的问题及原因：一是流程混乱；二是监督不力。下一步改进措施：一是细化工作流程；二是加强督促指导。
|
2021年度项目支出绩效自评情况汇总表 |
||||||||||
|
序号 |
主管部门名称1 |
2021年度预算情况 |
绩效自评情况 |
财政对口科室填写 |
||||||
|
预算项目名称 |
预算安排金额2（万元） |
B |
预算执行率 |
绩效自评 |
是否报送 |
|||||
|
A |
① |
② |
|
|
|
|
||||
|
一、部门预算项目支出（即部门预算批复表中的项目支出） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
赣州市赣县区白鹭乡人民政府 |
人员经费 |
554.03 |
554.03 |
|
554.03 |
100.00% |
98.00 |
|
|
|
2 |
赣州市赣县区白鹭乡人民政府 |
基础建设项目资金 |
815.62 |
815.62 |
|
815.62 |
100.00% |
98.00 |
|
|
|
… |
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出合计 |
1,369.66 |
1,369.66 |
- |
1,369.66 |
100.00% |
|
||||
|
二、财政专项支出（含本级及对下级转移支付） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
- |
|
|
|
#DIV/0! |
|
|
|
|
2 |
|
|
- |
|
|
|
#DIV/0! |
|
|
|
|
… |
|
|
- |
|
|
|
#DIV/0! |
|
|
|
|
财政专项支出合计 |
- |
- |
- |
- |
#DIV/0! |
|
||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||
|
（2021年度） |
||||||||||||||
|
项目名称 |
人员经费、基础建设项目资金 |
|||||||||||||
|
主管部门 |
赣州市赣县区白鹭乡人民政府 |
实施单位 |
|
|||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数（A) |
全年执行数(B) |
分值 |
执行率(B/A) |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
1369.66 |
1369.66 |
1369.66 |
10 |
100% |
10 |
||||||||
|
其中：当年财政拨款 |
1367.79 |
1367.79 |
1367.79 |
1367.79 |
1367.79 |
— |
100% |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
1.87 |
1.87 |
1.87 |
1.87 |
1.87 |
— |
100% |
— |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值（A) |
实际完成值(B) |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||
|
产出指标（50分） |
数量指标 |
指标1：完成人员工资发放 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||||
|
指标2：基础建设项目 |
100% |
100% |
10 |
9.6 |
|
|||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
质量指标 |
指标1：完成人员工资准确发放 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
||||||||
|
指标2：项目资金按结算报告足额拨付 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
时效指标 |
指标1：工资发放及时性 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
||||||||
|
指标2：项目资金拨付及时性 |
100% |
100% |
5 |
4.8 |
|
|||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
成本指标 |
指标1：成本节约率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
||||||||
|
指标2：成本节约率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
效益指标（30分） |
经济效益 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
社会效益 |
指标1：社会满意度（%） |
100% |
>=90% |
30 |
29 |
|
||||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
生态效益 |
指标1： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
可持续影响指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
满意度 |
服务对象满意度指标 |
指标1：公众满意度 |
100% |
>=90% |
10 |
10 |
|
|||||||
|
指标2：公众满意度 |
100% |
>=90% |
10 |
9.6 |
|
|||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
总分 |
100 |
98 |
|
|||||||||||
（三）部门评价项目绩效评价情况。
项目绩效评价情况：根据年初设定的绩效目标，村级管理费项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为393.39万元，执行数为393.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标100%；二是质量指标90%。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。
“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）。
“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
