赣州市赣县区白鹭乡人民政府2022年部门预算
目 录
第一部分 赣州市赣县区白鹭乡人民政府概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 赣州市赣县区白鹭乡人民政府2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 赣州市赣县区白鹭乡人民政府2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣州市赣县区白鹭乡人民政府概况
一、部门主要职责
赣州市赣县白鹭乡人民政府的职能是制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好农业生产，搞好商品流通，抓好招商引资、人才引进项目开发；制定并组织实施村镇建设规划、部署重点工程建设，保护好森林资源，做好防火工作；按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划不断培植稳源，管好财政资金，增强财政实力；抓好精神文明建设，丰富群众文化生活；完成上级政府交办的其它事项。
二、机构设置及人员情况
2022年赣州市赣县区白鹭乡人民政府共有预算单位_1__个，（根据一体化系统中的单位性质填写，账户单位不用计算）包括：
编制人数小计__49__人,其中：行政编制人数__22__人,参照公务员管理的事业编制人数__0__人,全部补助事业编制人数__27_人,自收自支编制人数__0__人。实有人数小计__33__人,其中：在职人数小计__33__人,行政在职人数___19_人,参照公务员管理的事业单位在职人数__0__人,全部补助事业在职人数__14__人。离休人数小计__0__人,退休人数小计__13__人,退职人员__0__人,遗属人数__4__人。
第二部分 赣州市赣县区白鹭乡人民政府2022年部门预算表
（详见附表）
第三部分 赣州市赣县区白鹭乡人民政府2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年赣州市赣县区白鹭乡人民政府收入预算总额为507.84万元,较上年预算安排减少223.63万元;财政拨款收入507.84万元,较上年预算安排减少223.63万元。
（二）支出预算情况
2022年赣州市赣县区白鹭乡人民政府支出预算总额为507.84万元,较上年预算安排减少223.63万元;其中：
按支出项目类别划分：基本支出335.99万元,较上年预算安排减少178万元;其中：工资福利支出274.73万元,商品和服务支出47.77万元,对个人和家庭的补助13.49万元,资本性支出__0__万元。项目支出171.85万元,较上年预算安排减少45.63万元;其中：工资福利支出__0__万元,商品和服务支出171.85万元,对个人和家庭的补助__0__万元,资本性支出__0__万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出412.1万元,较上年预算安排增加5.24万元;社会保障和就业支出50.92万元,较上年预算安排增加0.85万元;卫生健康支出15.71万元,较上年预算安排增加2.88万元;住房保障支出29.1万元,较上年预算安排减少3.61万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出274.73万元,较上年预算安排减少18.2万元;商品和服务支出47.77万元,较上年预算安排增加33.43万元;对个人和家庭的补助13.49万元,较上年预算安排增加0.37万元;资本性支出__0_万元,较上年预算安排增加（减少）__0_万元;对企业补助__0_万元,较上年预算安排增加（减少）_0__万元。
（三）财政拨款支出情况
2022年赣州市赣县区白鹭乡人民政府财政拨款支出预算总额为507.84万元,较上年预算安排减少223.63万元;
按支出功能科目划分：一般公共服务支出412.1万元,社会保障和就业支出50.92万元,卫生健康支出15.71万元,住房保障支出29.1万元。
按支出项目类别划分：基本支出335.99万元,较上年预算安排减少178万元;其中：工资福利支出274.73万元,商品和服务支出47.77万元,对个人和家庭的补助13.49万元,资本性支出__0__万元。项目支出171.85万元,较上年预算安排减少45.63万元;其中：工资福利支出__0__万元,商品和服务支出171.85万元,对个人和家庭的补助__0__万元,资本性支出__0__万元。
（四）政府性基金情况
2022年赣州市赣县区白鹭乡人民政府无政府性支出基金预算。
（五）国有资本经营情况
2022年赣州市赣县区白鹭乡人民政府无国有资本经营支出预算。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2022年部门机关运行费预算 47.77 万元，比2021年预算增加16.43 万元，增加65.6%，其中办公费6.5万元，取暖费0.79万元，差旅费3万元，租赁费2.4万元，会议费0.5万元，培训费0.5万元，公务接待费10万元，福利费1.98万元，公务用车运行维护费7万元，其他交通费11.34万元，其他商品服务支出3.76万元。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2022年部门所属各单位政府采购总额__20__万元,其中: 政府采购货物预算__20__万元,用于日常采购，办公设备采购， 政府采购工程预算__0__万元, 政府采购服务预算__0__万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日, 部门共有车辆__2__辆,其中：一般公务用车实有数__2__辆,执法执勤用车实有数__0__辆。
2022年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 0 。
（九）国库集中支付系统运行经费项目情况说明
（1）项目概述：纪检监察工作经费
（2）立项依据：政府统一安排
（3）实施主体：赣州市赣县区白鹭乡人民政府
（4）实施方案：完成上级纪检监察机关交办任务，加强纪检监察工作。
（5）实施周期：2022年
（6）年度预算安排：2022年安排财政拨款9.2万元
（7）绩效目标和指标
数量指标：经费拨款＝9.2万元
时效指标：资金下达及时性=及时
社会效益指标：社会群众满意度≥90%
满意度指标：群众满意度≥90%
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年赣县区"三公"经费一般公共预算安排 17 万元，其中：
因公出国__0__万元,比上年增（减）_0__万元，主要原因是：___。
公务接待__10__万元,比上年增（减）__0__万元，主要原因是：______。
公务用车运行__7__万元,比上年增（减）___0___万元，主要原因是：______。
公务用车购置__0__万元,比上年增（减）___0___万元，主要原因是：______。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项科目的其他项目支出
（三）事业运行：反应事业单位的基本支出
（四）机关事业单位基本养老保险支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费
（六）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费
（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、部门涉及的专业名词
（一）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
