赣州市赣县区白鹭乡人民政府2020年部门预算
第一部分 赣州市赣县区白鹭乡人民政府部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 赣州市赣县区白鹭乡人民政府部门2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
二、2020年“三公”经费预算情况说明
第三部分 赣州市赣县区白鹭乡人民政府2020年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目绩效目标表
第四部分 名词解释
第一部分 赣州市赣县区白鹭乡人民政府
概况
一、部门主要职责
赣州市赣县白鹭乡人民政府的职能是制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好农业生产，搞好商品流通，抓好招商引资、人才引进项目开发；制定并组织实施村镇建设规划、部署重点工程建设，保护好森林资源，做好防火工作；按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划不断培植稳源，管好财政资金，增强财政实力；抓好精神文明建设，丰富群众文化生活；完成上级政府交办的其它事项。
二、部门基本情况
本部门共有预算单位 1个。编制数 37 人，其中：行政编制 26人、全部补助事业编制 11人；实有在职人数 42人，其中行政编制 26人、全部补助事业编制 11人、临时聘用人员 5人；退休人员 13人；遗属补助 4人。
第二部分 赣州市赣县区白鹭乡人民政府2020年部门预算
情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2020年赣州市赣县区白鹭乡人民政府部门收入预算总额为750.98万元，较上年预算安排增加87.42万元，增加13.17%。其中：财政拨款收入750.98万元，事业收入0万元，上年结转（结余）0万元。
（二）支出预算情况
2020年白鹭乡人民政府支出预算总额为750.98万元，较上年预算安排增加13.17%。按支出功能科目划分：一般公共服务支出431.66万元，占支出预算总额的57.48%；社会保障和就业40.28万元，占支出预算总额的5.36%；医疗卫生支出17.20万元，占支出预算总额的2.3%；城乡社区支出19.12万元，占支出预算总额的2.55%，农林水支出217.48万元，占支出预算总额的28.96%，住房保障支出25.24万元，占支出预算总额的3.35%。
（三）财政拨款支出情况
2020年白鹭乡人民政府财政拨款支出预算750.98万元，较上年预算安排增加13.17%。具体支出情况是：基本支出533.50万元，占支出预算总额的71.04%，包括工资福利支出269.15万元、商品和服务支出15.35万元、对个人和家庭的补助支出37.6万元，资本性支出211.4元；项目支出217.48万元，占支出预算总额的28.96%。
（四）政府采购情况
2020年我部门所属各单位政府采购预算共安排40万元，较上年增加34万元。
（五）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日部门共有车辆2辆，其中公务用车2辆。
（六）绩效目标设置情况
2020年实行绩效目标管理的项目0个，涉及资金万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0万元。
二、2020年“三公”经费预算情况说明
2020年赣县区白鹭乡人民政府 “三公”经费年初预算安排17万元。其中：
公务接待费10万元，较上年无增减；公务用车运行维护费7万元，较上年无增减。
第三部分 赣州市赣县区白鹭乡人民政府2020年部门预算表
九张表（详见附表）
第四部分 名词解释
(一)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
(五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(六)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(七)事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(八)“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2020年部门预算公开表白鹭乡_2020-08-14
